同學(xué)你好 這個可以的
數(shù)電發(fā)票中建筑服務(wù)已經(jīng)有工程地址工程名稱了,備注中還要寫嗎
老師您好,我就搞不清銷售收到款還是沒收到款,發(fā)沒發(fā)貨的分錄怎么區(qū)分
酒店充值餐費拿到發(fā)票 可以一次性入帳嗎
老師,請問農(nóng)業(yè)公司,從果農(nóng)手中收購水果,沒有發(fā)票,怎么辦?銷售出去要開銷項票的
老師,您好,總分公司獨立核算,合并申報企業(yè)所得稅,那工商年報里面的資產(chǎn)狀況信息那部分要填合并報表(總+分)的數(shù)據(jù)?還是只填總公司的數(shù)據(jù)
收到銀行承兌匯票怎么做賬
老師 一般稅務(wù)注銷 需要提交近3年稅費結(jié)算表 稅費結(jié)算表是什么
你好,24年第四季度所得稅申報錯誤可以更改嗎
去年開票收入1000萬,同步確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,所得稅匯算清繳今年5月已經(jīng)申報并繳納了所得稅,現(xiàn)在財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)跟我講發(fā)票要紅沖,不開票1000萬,開800萬,明年再開剩余200萬,老師,這怎么弄,會計稅務(wù)上可以嗎
個體工商戶年報的時候。提示這個是啥原因?管理員也不清楚
在其他公司不能說明他是公司員工啊,沒有發(fā)工資,他發(fā)生的費用怎么能報銷呢
這個可以在兩個公司申報公司薪金的
如果他只在其中一個公司申報工資薪金呢,費用是不是就不能在其他公司報銷了呢
同學(xué)你好 可以的 在對應(yīng)的公司報銷就行
那是不是只能做招待費,不能入差旅費以及其他呢?
同學(xué)你好 異地的可以做差旅費的
同學(xué)你好 有發(fā)工資就可以做
就是在別的公司沒發(fā)工資,看起來都沒啥關(guān)系,只是實際上有管理,為其他公司發(fā)生費用了,可以報銷,只能做招待費吧,差旅費這種也不能進差旅了,是這樣吧
對的 是這樣理解的