老師您好，我就搞不清銷(xiāo)售收到款還是沒(méi)收到款，發(fā)沒(méi)發(fā)貨的分錄怎么區(qū)分
你好，你沒(méi)有收到錢(qián)的時(shí)候，先計(jì)入應(yīng)收，收到款再確認(rèn)銀行存款。
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老師，沒(méi)收到發(fā)票的材料入庫(kù)和領(lǐng)用怎么做分錄。還有銷(xiāo)售產(chǎn)品沒(méi)有收到貨款發(fā)票也沒(méi)有開(kāi)出去怎么做分錄
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票，但是還沒(méi)有收到貨款，應(yīng)該怎么做分錄？
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老師，我有點(diǎn)分不清，如果我支付了貨款，到是發(fā)票要下個(gè)月才收得到的，這個(gè)分錄是要怎么處理？收到發(fā)票了又怎么處理，還有支付貨款的沒(méi)有發(fā)票的又是怎么處理的分錄，我想著想著就想迷糊了
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Q
老師您好我們貨物收到了款,但是沒(méi)收到發(fā)票.針對(duì)貨已發(fā)和貨沒(méi)發(fā)是不是會(huì)計(jì)分錄不一樣呢
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老師好，付了貨款，收到發(fā)票，貨沒(méi)收到怎么做分錄
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老師，幫忙看下我發(fā)的這個(gè)圖片上，這個(gè)商品代碼顯示的是征稅商品對(duì)吧，我是出口型商貿(mào)公司，本月報(bào)關(guān)單上出口的有個(gè)這樣的商品，其他商品都是免稅，這個(gè)征稅商品供應(yīng)商本月給我們開(kāi)的是13%專(zhuān)用發(fā)票，其他商品開(kāi)進(jìn)來(lái)的都是普票，下個(gè)月初報(bào)稅時(shí)，是不是這個(gè)征稅商品就用取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，抵減這個(gè)商品的應(yīng)交稅，其他商品取得的普票只入成本，剛?cè)肼?，沒(méi)有做過(guò)，下面有圖片
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老師，營(yíng)業(yè)執(zhí)照有出口字樣，現(xiàn)在單一窗口備案完了，口岸卡辦完了，是不是就能做出口業(yè)務(wù)了還需要其他的嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果內(nèi)外帳都同一個(gè)會(huì)計(jì)做，說(shuō)明什么？
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老師您好，我們的員工年收入未超過(guò)12萬(wàn)，也不需要補(bǔ)稅，每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒(méi)有做專(zhuān)項(xiàng)附加扣除，每個(gè)月也交了個(gè)稅，該交的個(gè)稅都交了呃，需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎？不做會(huì)怎樣？
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您好，銷(xiāo)售費(fèi)用中的商品維修費(fèi)費(fèi)在匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎？
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出口貨物到底是依報(bào)關(guān)單上的名稱(chēng)，數(shù)量單位開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票，還是開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票，出口報(bào)關(guān)單按進(jìn)項(xiàng)票的名稱(chēng)數(shù)量單位開(kāi)報(bào)關(guān)單
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沒(méi)有發(fā)貨不確認(rèn)收入和成本，發(fā)貨了才確認(rèn)
那我先收到錢(qián)，沒(méi)開(kāi)票那
你好，借銀行存款，貸預(yù)收賬款。
老師沒(méi)發(fā)貨不確認(rèn)收入和成本，老師那不發(fā)貨先開(kāi)票要先確認(rèn)成本和收入了
你好，是的，不過(guò)，這本身是開(kāi)發(fā)票的問(wèn)題，屬于虛開(kāi)
老師這幾種情況我就搞的有點(diǎn)混亂您這邊有什么好的方法嗎
你好，這個(gè)根據(jù)實(shí)際來(lái)，實(shí)際有什么業(yè)務(wù)你就做對(duì)應(yīng)分錄就行。沒(méi)有發(fā)生的不管。
老師沒(méi)開(kāi)票要做無(wú)票收入，也要報(bào)稅嗎？
你好，是的，是需要報(bào)稅的。
老師那分錄上不寫(xiě)稅報(bào)稅的時(shí)候自己計(jì)算交嗎？
你好，你確認(rèn)收入的時(shí)候，確認(rèn)對(duì)應(yīng)稅金。