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演示賬套

Q

大前年暫估的成本分錄，現(xiàn)在都沒有發(fā)票來，分錄怎么寫？

2022-03-05 20:44

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-05 20:45

您好，真實(shí)業(yè)務(wù)的話不用做調(diào)整分錄，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增利潤就可以調(diào)表不調(diào)賬，如果調(diào)整后出現(xiàn)利潤需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，才需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄

快賬用戶4789 追問 2022-03-05 20:47

發(fā)票都不來都沒事嗎？

齊紅老師解答 2022-03-05 20:54

您好，是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎？比如說有合同出入庫單等

快賬用戶4789 追問 2022-03-05 20:57

真實(shí)不真實(shí)都怎么處理？是幾年前代賬公司做的，后期一個(gè)會(huì)計(jì)做的，我這個(gè)月才接手，她也不告訴我

齊紅老師解答 2022-03-05 21:08

你好！有合同嗎？或出入庫單

快賬用戶4789 追問 2022-03-05 21:09

不知道，問她也不說，真實(shí)不真實(shí)都怎么處理？

齊紅老師解答 2022-03-05 21:25

你好！最簡單的賬務(wù)處理就是紅字沖回，因?yàn)橐呀?jīng)跨年，損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替

您好，真實(shí)業(yè)務(wù)的話不用做調(diào)整分錄，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增利潤就可以調(diào)表不調(diào)賬，如果調(diào)整后出現(xiàn)利潤需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，才需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄

2022-03-05

同學(xué)你好很高興為你解答的之前沒有確認(rèn)過成本嗎是什么項(xiàng)目的成本，全部對應(yīng)的收入實(shí)現(xiàn)了嗎

2022-05-13

你好先沖銷暫估借；應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本然后根據(jù)發(fā)票入賬借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?

2023-04-11

你好剩余的1.5萬還沒來發(fā)票還是你暫估多了

2023-02-15

暫估入庫借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商12000 不含稅正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借：主營業(yè)務(wù)成本12000 貸：庫存商品12000 發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商12000 ?? 主營業(yè)務(wù)成本 -1000（暫估差額）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商11000? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商11000 貸：銀行存款11000

2024-12-02

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