嗯，然后如果是個人付款的話，就貸庫存現(xiàn)金。

別的票頂?shù)脑?，你借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

那我之前做的借原材料，貸其他應(yīng)付款要紅沖掉嗎，拿票頂?shù)模鼋韫芾碣M(fèi)用，貸其他應(yīng)付款嗎

嗯，拿別的票頂?shù)模阍趺茨芗牡焦茉牧侠锩婺兀?

剛開始入的進(jìn)銷存系統(tǒng)，貨來票沒有到，后面采購說沒有票，我們公司沒有票用油費(fèi)沖，所以就出現(xiàn)這個

如果一開始拿票沖報銷，不入系統(tǒng)那就管理費(fèi)用，但是他們采購倉庫根據(jù)送貨單入系統(tǒng)了

那你這樣，借利潤分配-未分配利潤貸原材料。

這個的意思呢，就是把原材料那個科目用管理費(fèi)用替換掉，但是因?yàn)榭缒炅?，所以你得用利潤分配未分配利潤?

那如果沒有跨年怎么處理呢

沒有跨年，就是借管理費(fèi)用，然后貸原材料。去調(diào)整這個科目。