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Q

現(xiàn)在丟失工牌，在工資扣款100元，那么在做發(fā)放工資分錄時這個100元入什么科目呢？

2022-02-28 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-02-28 17:54

您好，發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應收款

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快賬用戶6744 追問 2022-02-28 17:55

放在其它應收款？但是是發(fā)工資直接扣除的，之前沒有做過賬務(wù)處理？

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齊紅老師 解答 2022-02-28 18:15

不好意思，發(fā)放工資時，其他應收是借方??

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快賬用戶6744 追問 2022-02-28 18:40

但是直接扣錢了，放在借方又不平衡了

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齊紅老師 解答 2022-02-28 18:49

在付工牌制作費時借，其他應收? 發(fā)工資時，貸 其他應收，暈了

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快賬用戶6744 追問 2022-03-01 10:03

工牌是之前已經(jīng)做好了的，直在庫存拿給員工用的

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齊紅老師 解答 2022-03-01 10:22

發(fā)放工資 借：應付職工薪酬—工資 1000 貸：銀行存款 900 借：其他應收款-*員工 100 再做一筆 借：其他應收款-*員工 100 貸：營業(yè)外收入-工牌丟失賠款 100

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快賬用戶6744 追問 2022-03-01 10:39

不算收入吧？工牌本來是公司出錢做的，現(xiàn)在扣員工的，算營業(yè)外收入？

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齊紅老師 解答 2022-03-01 10:52

但時做一個工牌的金額就是100元嗎

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快賬用戶6744 追問 2022-03-01 11:02

是的。。。。。收成本假

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:11

成本價就是100元，那就沖當時制作工作的費用??借：其他應收款-*員工 100 貸：管理費用 100

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您好，發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應收款
2022-02-28
你好，這個不可以的，要正常計工資，只是實際發(fā)放的時候少發(fā)100，計入營業(yè)外收入即可
2022-03-02
您好，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-其他
2021-11-02
你好，其他應收2000沖應付職工薪酬2000
2022-04-21
以現(xiàn)金形式發(fā)的話一并計入到工資薪金里面。
2021-06-03
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