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老師,為啥我填企業(yè)所得稅匯算清繳時,根據利潤表填的,出來的稅不是零,是負數,平時都有繳納企業(yè)所得稅

2022-02-25 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-25 15:52

同學你好 很高興為你解答 你拍一下你的利潤表和匯算報表的主表

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快賬用戶9425 追問 2022-02-25 16:06

老師看下圖

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快賬用戶9425 追問 2022-02-25 17:06

老師你看了嗎?回復我下

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齊紅老師 解答 2022-02-25 17:11

你發(fā)過來的東西我看了,你的利潤表填寫到這個所得稅報表的數據是正確的,嗯,只是你存在減免稅,所以會導致你肯定預繳的時候多交了嗯估計可以辦理退稅

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快賬用戶9425 追問 2022-02-25 17:17

我不想辦理退稅,怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-02-25 18:03

不不想辦不想辦理退不想辦理退稅的話,要不就是你的放棄減免稅,在減免稅明細表里不需要填寫數據,要不就在納稅調整明細表里邊調增一部分費用

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同學:您好。負數代表是交多了,是要辦退稅。
2022-02-25
同學你好 很高興為你解答 你拍一下你的利潤表和匯算報表的主表
2022-02-25
您好 是的 是系統(tǒng)自動跳出來的已經繳納所得稅數據 不是根據自己單位利潤表的數據
2022-10-17
你好 資產總額=4個季度的從業(yè)人數平均數之和/4 從業(yè)人數季度平均數=(季度期初從業(yè)人數%2B季度期末從業(yè)人數)/2
2023-07-18
您好 請問您是填匯算清繳的什么內容
2022-05-18
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