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老師,沒期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那需要計(jì)提增值稅嗎

2022-02-15 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-15 13:06

一般納稅人如果需要繳納的,需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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快賬用戶5325 追問 2022-02-15 13:07

嗯,就做這筆結(jié)轉(zhuǎn)是吧,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就是計(jì)提的意思吧,每期末需要計(jì)提哪些啊

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齊紅老師 解答 2022-02-15 13:09

你好,對(duì)的是的,除了增值稅的,其他的都可以計(jì)提,比如附加稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅, 印花稅計(jì)提不計(jì)提都可以的,如果按月申報(bào)的話,建議還是計(jì)提。 企業(yè)所得稅如果按季度申報(bào)的,按季度來計(jì)提。

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齊紅老師 解答 2022-02-15 13:10

工資需要計(jì)提 折舊分?jǐn)傂枰丛伦觥?

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快賬用戶5325 追問 2022-02-15 13:11

電子稅務(wù)局看需要繳納哪些稅,里面有的基本要計(jì)提,沒有的不用計(jì)提也不用繳納是吧,比如工會(huì)經(jīng)費(fèi)

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快賬用戶5325 追問 2022-02-15 13:12

這些稅計(jì)提是:借,稅金及附加,貸,應(yīng)交?

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齊紅老師 解答 2022-02-15 13:12

你好,對(duì)的是的,在電子稅務(wù)局首頁(yè)搜稅種認(rèn)定工會(huì)經(jīng)費(fèi)的需要計(jì)提。

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快賬用戶5325 追問 2022-02-15 13:13

公司十多年都沒有交過這個(gè)呢老師

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齊紅老師 解答 2022-02-15 13:14

沒有繳納的,不需要做。

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快賬用戶5325 追問 2022-02-15 13:14

那老師那些計(jì)提的附加稅,下月繳納后的會(huì)計(jì)分錄是?

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齊紅老師 解答 2022-02-15 13:15

借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,地方教育教育附加貸,銀行存款。

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快賬用戶5325 追問 2022-02-15 13:17

老師,我不做計(jì)提,支付了直接做一筆有什么影響呢

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齊紅老師 解答 2022-02-15 13:18

你好分錄是怎么做的?

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快賬用戶5325 追問 2022-02-15 13:22

借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸,銀存啊

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齊紅老師 解答 2022-02-15 13:23

你好,那你的應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額啦。

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快賬用戶5325 追問 2022-02-15 13:25

那計(jì)提和支付,分別做分錄 應(yīng)交稅費(fèi)就平了嗎,什么原理呢老師

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齊紅老師 解答 2022-02-15 13:25

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 附加稅的分錄。

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快賬用戶5325 追問 2022-02-15 13:25

所有計(jì)提和支付的金額要保持一致吧,否則賬面上平不了是吧

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齊紅老師 解答 2022-02-15 13:28

好對(duì)的是的,需要一致的。

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一般納稅人如果需要繳納的,需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022-02-15
你好,是需要的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 處理銷項(xiàng)稅額時(shí)做相反分錄即可
2020-12-13
期末需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2024-07-23
您好, 不需要的,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-08-01
你好,這個(gè)就是叫“期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”
2022-11-25
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