2月份我計(jì)算1月要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，是按銷售比例乘以稅負(fù)率相對(duì)的比例去認(rèn)證的 要把留底考慮進(jìn)去嗎

還是3月份計(jì)算2月要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)才考慮留底這個(gè)數(shù)據(jù)

你好，最好每個(gè)月都考慮。三個(gè)月都是根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證，發(fā)票的話，你一個(gè)季度稅負(fù)就能達(dá)得到，如果一月份沒有繳納的話，你在剩下的那兩個(gè)月達(dá)到了也可以

假如1月銷售大約43萬 12月期末留底1萬6 我算出我要認(rèn)證25萬左右 我這樣算是對(duì)是錯(cuò)？商業(yè)

你好，你的進(jìn)項(xiàng)稅率和銷項(xiàng)稅率分別是多少？

這個(gè)43萬和25萬都是含稅的嗎？

都是13% 含稅的

43/1.13*13%乘以13%-6-進(jìn)項(xiàng)）/43/1.13=稅負(fù) 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就是你需要認(rèn)證的發(fā)票的稅額。

簡化是銷項(xiàng)稅額-留底-進(jìn)項(xiàng)除以不含稅銷售額嗎

你好，對(duì)的是的，是這么。

我手頭上的進(jìn)項(xiàng)比我算出來要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)多了4000多 1月份不用交納增值稅 也沒有稅負(fù)率 假如以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)月份的申報(bào)表有問題 稅所那邊會(huì)問為什么沒有稅負(fù)率之類的問題嗎

你好，一般稅務(wù)局考核的時(shí)候是考核你的季度稅負(fù)。

第一個(gè)月沒有繳納，你在后面的兩個(gè)月里面調(diào)整。

好的 謝謝老師