老師，1月份的增值稅納稅申報(bào)表稅負(fù)率是0 正常嗎 我這樣直接申報(bào)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 一納稅人 商業(yè)
你好，你看一個(gè)季度的你的季度稅負(fù)達(dá)到了就行。
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老師，您好，我是代賬，接到一個(gè)客戶(hù)18年開(kāi)票60萬(wàn)，增值稅報(bào)表正常申報(bào)，但是財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào)，19年開(kāi)票80萬(wàn)，增值稅報(bào)表正常申報(bào)，但是財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào)，現(xiàn)在交接給我們是沒(méi)有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的，，我們可以按0來(lái)建賬嗎？后期務(wù)查起來(lái)會(huì)不會(huì)對(duì)我們有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，我公司的個(gè)稅一直是0申報(bào)，7月的個(gè)稅報(bào)晚了，今天才報(bào)上去，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？有滯納金嗎？
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老師你好，這個(gè)月新改版的增值稅申報(bào)表，增值稅及附加稅申報(bào)表那里面的附加稅直接是0，是嗎？正常填寫(xiě)增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料五就可以是嗎
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老師，1月份的增值稅納稅申報(bào)表稅負(fù)率是0 正常嗎 我這樣直接申報(bào)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 一納稅人 商業(yè)
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公司1月份是有繳納企業(yè)所得稅，后面幾個(gè)月報(bào)表數(shù)據(jù)都是虧損的，一直0申報(bào)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本？？
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是的，刷過(guò)的題，返回就找不到了
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是的，刷過(guò)的題，返回就找不到了。
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增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本，是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本？
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前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色？ 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色？
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順便問(wèn)一下，本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ，如果是手工填的，這個(gè)咋計(jì)算的，有公式嗎？可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎？最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎？如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè)，那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎？
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合作關(guān)系的怎么交稅？
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用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi)，可行性研究，監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
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出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
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本月暫估一筆原材料1000，領(lǐng)用了1000，次月收到部分發(fā)票600，應(yīng)該如何做分錄
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2月份我計(jì)算1月要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，是按銷(xiāo)售比例乘以稅負(fù)率相對(duì)的比例去認(rèn)證的 要把留底考慮進(jìn)去嗎
還是3月份計(jì)算2月要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)才考慮留底這個(gè)數(shù)據(jù)
你好，最好每個(gè)月都考慮。三個(gè)月都是根據(jù)稅負(fù)來(lái)認(rèn)證，發(fā)票的話(huà)，你一個(gè)季度稅負(fù)就能達(dá)得到，如果一月份沒(méi)有繳納的話(huà)，你在剩下的那兩個(gè)月達(dá)到了也可以
假如1月銷(xiāo)售大約43萬(wàn) 12月期末留底1萬(wàn)6 我算出我要認(rèn)證25萬(wàn)左右 我這樣算是對(duì)是錯(cuò)？商業(yè)
你好，你的進(jìn)項(xiàng)稅率和銷(xiāo)項(xiàng)稅率分別是多少？
這個(gè)43萬(wàn)和25萬(wàn)都是含稅的嗎？
都是13% 含稅的
43/1.13*13%乘以13%-6-進(jìn)項(xiàng)）/43/1.13=稅負(fù) 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就是你需要認(rèn)證的發(fā)票的稅額。
簡(jiǎn)化是銷(xiāo)項(xiàng)稅額-留底-進(jìn)項(xiàng)除以不含稅銷(xiāo)售額嗎
你好，對(duì)的是的，是這么。
我手頭上的進(jìn)項(xiàng)比我算出來(lái)要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)多了4000多 1月份不用交納增值稅 也沒(méi)有稅負(fù)率 假如以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)月份的申報(bào)表有問(wèn)題 稅所那邊會(huì)問(wèn)為什么沒(méi)有稅負(fù)率之類(lèi)的問(wèn)題嗎
你好，一般稅務(wù)局考核的時(shí)候是考核你的季度稅負(fù)。
第一個(gè)月沒(méi)有繳納，你在后面的兩個(gè)月里面調(diào)整。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。