老師，我單位這個月付了5萬的貨款，對方企業(yè)開了3萬的發(fā)票，那剩下的2萬的發(fā)票我怎么做賬
你好，現(xiàn)在貨物到了5萬嗎？
借：庫存商品6
貸：應(yīng)付賬款6
貸：應(yīng)付賬款3.5
貸：銀行存款3.5
-
Q
老師，您好，我付款30萬，對方只開了28萬的票來，剩下2萬我應(yīng)該怎么掛賬？
-
Q
您好老師，我們公司有一筆服務(wù)費6萬元，5月19日預(yù)付了3萬元，7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票，這個怎么分錄
-
Q
我單位是建筑業(yè)企業(yè)，開給發(fā)包方200萬的發(fā)票，對方打過來180萬的貨款，20萬是農(nóng)民工工資已經(jīng)扣下來了，請問這個賬怎么做？
-
Q
老師，我們7月付的錢10萬，當(dāng)時是核定沒有做費用，現(xiàn)在12月對方給我們開發(fā)票5萬，剩下5萬要1月才給我們開，那這個賬我要怎么做呢，現(xiàn)在我們改查賬了
-
Q
老師，我單位這個月付了5萬的貨款，對方企業(yè)開了3萬的發(fā)票，那剩下的2萬的發(fā)票我怎么做賬
熱門問答 更多>
-
你好老師個體戶經(jīng)營超市發(fā)海報吃飯等廣告費會計分錄怎么
-
你好，客戶要求加稅百分之一后的金額是648元，開票應(yīng)該開多少錢合適？
-
剛成立的一般納稅人，要找專管員合稅種，都需要和專管員怎么溝通
-
請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝，跨年的利息收入做錯賬怎么調(diào)
-
你好老師個體戶經(jīng)營超市運費會計分錄怎么做
-
在哪里可以查發(fā)票項目名稱商品編碼
-
交工會經(jīng)費2%退回的60%退到哪里去
-
老師，您好！食堂做職工餐買的液化氣費用，怎么入賬！
-
第七題，屬于長投哪個知識點？a選項為啥用480入賬
-
企業(yè)一般納稅人，或者小企業(yè)增值稅發(fā)票不夠了，老板不愿意交稅，稅額比較大，如何購買發(fā)票去抵扣，怎么做最劃算，過程及流程怎么做，以實際企業(yè)狀況為準(zhǔn)，包括核酸的過程。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
如果是的話，借庫存商品貸，銀行存款5萬，沒有發(fā)票的那一部分，以后開了之后，你再紅沖暫估的在做發(fā)票的。
紅沖暫估的怎么做分錄
可不可以，借庫存商品3萬，預(yù)付賬款2萬，貸銀行存款5萬，下個月收到發(fā)票時，借庫存商品2萬貸預(yù)付賬款2萬
應(yīng)付賬款貸庫存商品，這個是紅沖暫估的。
應(yīng)付賬款貸庫存商品。
借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
應(yīng)付賬款？
往來科目代替 你可以用別的
用預(yù)付賬款可以嗎老師
可不可以，借庫存商品3萬，預(yù)付賬款2萬，貸銀行存款5萬，下個月收到發(fā)票時，借庫存商品2萬貸預(yù)付賬款2萬
你好 可以的 可以的
謝謝老師，我比較愚笨哈
不用客氣 新年快樂 不笨，很聰明了
老師，過年好呀
過年好 一點就通并不笨的