您好,企業(yè)所得稅是正常填寫,增值稅固定資產(chǎn)清理對應(yīng)的銷售額填寫銷售商品
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報(bào)表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價(jià)值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個(gè)問題,我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,本年度處理了一個(gè)固定資產(chǎn),在匯算清繳時(shí)需要特別注意什么嗎?表還是正常填寫嗎?比如固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務(wù)收入100萬,這個(gè)一年的不含稅銷售額算是103萬嗎?
老師,比如去年處理有固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務(wù)收入100萬,那去年的營業(yè)收入是100萬嗎?這去年的不含稅銷售額算是103萬嗎?固定資產(chǎn)清理與營業(yè)收入和不含稅銷售額有必然關(guān)系嗎?
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈支出50萬可以稅前扣除,除了填捐贈表單,還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個(gè)表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬,視同銷售表單該如何填寫?
老師你好,我去年在固定資產(chǎn)一次性扣除時(shí)賬務(wù)處理錯(cuò)誤,導(dǎo)致銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用比實(shí)際打,今年進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整,匯算清繳時(shí)按正確的數(shù)字填寫了,年度財(cái)務(wù)報(bào)表也按正確的填寫是嗎?去年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
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老師,營業(yè)收入那怎么填?填100萬嗎?固定資產(chǎn)清理這3萬不能算營業(yè)收入吧?
您好,企業(yè)所得稅營業(yè)收入與利潤表科目相同
您好,3萬元不屬于營業(yè)收入
嗯嗯,固定資產(chǎn)清理3萬不屬于營業(yè)收入,利潤表中收入與企業(yè)所得稅中收入都是100萬,這合適吧?
老師,就是有個(gè)表讓填去年的銷售額,那這個(gè)固定資產(chǎn)清理的3萬,要包含進(jìn)去填上吧?銷售額要填103萬嗎?
去年銷售額要填103萬嗎?
您好,1是的,2不需要填寫,3是營業(yè)收入金額
就是有個(gè)加計(jì)抵減政策中讓填寫去年的銷售額,我糾結(jié)銷售額中包含不包含固定資產(chǎn)清理的3萬呢?
您好,是不包含固定資產(chǎn)清理部分