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老師,本年度處理了一個(gè)固定資產(chǎn),在匯算清繳時(shí)需要特別注意什么嗎?表還是正常填寫嗎?比如固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬,主營業(yè)務(wù)收入100萬,這個(gè)一年的不含稅銷售額算是103萬嗎?

2022-02-06 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-06 12:42

您好,企業(yè)所得稅是正常填寫,增值稅固定資產(chǎn)清理對應(yīng)的銷售額填寫銷售商品

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快賬用戶9252 追問 2022-02-06 12:47

老師,營業(yè)收入那怎么填?填100萬嗎?固定資產(chǎn)清理這3萬不能算營業(yè)收入吧?

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齊紅老師 解答 2022-02-06 12:49

您好,企業(yè)所得稅營業(yè)收入與利潤表科目相同

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齊紅老師 解答 2022-02-06 12:49

您好,3萬元不屬于營業(yè)收入

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快賬用戶9252 追問 2022-02-06 12:51

嗯嗯,固定資產(chǎn)清理3萬不屬于營業(yè)收入,利潤表中收入與企業(yè)所得稅中收入都是100萬,這合適吧?

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快賬用戶9252 追問 2022-02-06 12:53

老師,就是有個(gè)表讓填去年的銷售額,那這個(gè)固定資產(chǎn)清理的3萬,要包含進(jìn)去填上吧?銷售額要填103萬嗎?

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快賬用戶9252 追問 2022-02-06 13:00

去年銷售額要填103萬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-06 13:24

您好,1是的,2不需要填寫,3是營業(yè)收入金額

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快賬用戶9252 追問 2022-02-06 13:28

就是有個(gè)加計(jì)抵減政策中讓填寫去年的銷售額,我糾結(jié)銷售額中包含不包含固定資產(chǎn)清理的3萬呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-06 13:34

您好,是不包含固定資產(chǎn)清理部分

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您好,企業(yè)所得稅是正常填寫,增值稅固定資產(chǎn)清理對應(yīng)的銷售額填寫銷售商品
2022-02-06
你好,營業(yè)收入是100萬
2022-02-06
你好,固定資產(chǎn)清理損益在營業(yè)外收支體現(xiàn),還少了一筆憑證吧?固定資產(chǎn)折舊和原值都要沖銷
2024-04-26
固定資產(chǎn)清理收入不影響主表 “營業(yè)收入” 。在《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080 )填資產(chǎn)原值等信息;若有損失在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090 )填報(bào);相關(guān)數(shù)據(jù)會反映到《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000 )參與納稅調(diào)整。
2025-04-21
您好 開具了發(fā)票 不含稅金額填寫附表一 跟單位銷售貨物開具發(fā)票一樣填寫增值稅申報(bào)表 企業(yè)所得稅的營業(yè)收入? ?填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元 這樣對的哈
2024-04-14
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