老師o(wú)(^o^)o 企業(yè)向股東借款 企業(yè)收到錢 給老板開張收據(jù) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 老板給我 各種票據(jù) 借：成本費(fèi)用類科目 貸 其他應(yīng)付款 假如企業(yè)還在籌建期 沒收到錢 收到票據(jù) 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或者管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款

老師求解： 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對(duì)嗎？ 【給客戶開票后】： 借:應(yīng)收賬款-xxx單位 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 【收到客戶貨付后】： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款—xx單位 ———————————— 老板個(gè)人微信給供應(yīng)商付款并收到發(fā)票，這樣做賬對(duì)嗎？ 【給供應(yīng)商付貨款后】： ?借：其他應(yīng)收款—老板微信 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? 【老板把錢打進(jìn)公賬后】： ?借：銀行存款 ?貸：其他應(yīng)收款—老板微信

老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢

老師你好！請(qǐng)問一下我們公司賬套上，其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事？其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來(lái)賬，還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款，比如跟老板的賬，收到老板的錢，借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢，還是公司欠老板的錢了，這個(gè)賬要怎么調(diào)？