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Q

你好 以前沒開的發(fā)票現(xiàn)在開了 代理記賬費 以前已經(jīng)報過無票收入 把這個稅和賬怎么處理？

2022-01-27 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-27 19:26

你好，可以做過賬，報過稅嗎

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快賬用戶1361 追問 2022-01-27 19:27

已做過張 報過稅

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快賬用戶1361 追問 2022-01-27 19:27

小規(guī)模公司

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快賬用戶1361 追問 2022-01-27 19:27

不產(chǎn)生增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-27 19:30

這樣的話發(fā)票已經(jīng)附到前期做賬的憑證后面

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齊紅老師 解答 2022-01-27 19:30

報稅的話，本期開票，然后未票收入減去這個金額

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快賬用戶1361 追問 2022-01-28 14:04

怎么減？未開票格子里寫負數(shù)嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-28 14:12

是的，本期未票收入減去這個金額的

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快賬用戶1361 追問 2022-01-28 14:16

如果這個一月沒有的話 寫負數(shù)可以是吧？

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齊紅老師 解答 2022-01-28 14:16

寫負數(shù)，系統(tǒng)過不了，只能大廳申報，

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你好，可以做過賬，報過稅嗎
2022-01-27
借、應收賬款負數(shù) 貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-04-12
你好同學，這個月申報時紅沖一個對應的無票收入。
2023-12-11
您好，是開辦費二級科目換其他的嗎
2023-07-09
1.出售家具時：先將原計入費用的家具賬面價值轉(zhuǎn)回：借：固定資產(chǎn)（家具）貸：管理費用等（以前計入的費用科目） 2.確認銷售收入：假設出售價格為 X 元：借：銀行存款等（實際收到的款項）貸：固定資產(chǎn)清理 X 3.計算并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)稅費（如增值稅）：假設增值稅稅率為 13%，增值稅額為 0.13X 元：借：固定資產(chǎn)清理 0.13X貸：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） 0.13X 4.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理：如果出售價格高于賬面價值，產(chǎn)生凈收益：借：固定資產(chǎn)清理 （X - 賬面價值 - 0.13X）貸：營業(yè)外收入如果出售價格低于賬面價值，產(chǎn)生凈損失：借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理 （賬面價值 %2B 0.13X - X）
2024-08-23
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