老師，我們是租賃機(jī)械的，包括操作員的，我們這個月剛開出發(fā)票，要做跨區(qū)域備案，發(fā)票已經(jīng)開出，結(jié)算單還沒有出來，甲方要求我們開出一部分發(fā)票出來，那個異地預(yù)繳可以下個月做預(yù)繳嗎？
可以的 下個月15號之前預(yù)繳
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就是做了跨區(qū)域備案，連預(yù)繳都還沒有申請，是不是下個月15號前申請再預(yù)繳也是可以對嗎？
那我下個月申報的時候，那個預(yù)繳數(shù)要怎樣填？
你好 你開了外管證就可以 一般還是小規(guī)模 開的9%的還是1%
一般納稅人開9%
不含稅**2% 這個是增值稅 附加稅等于增值稅*12%
我1月開出發(fā)票，2月我們這邊不是要做增值稅申報，是不是我先申請預(yù)繳2%交了，再做我們企業(yè)的申報？
是的 是這么做的 先預(yù)繳后在企業(yè)所在地申報抵扣
老師，那個異地代繳個人所得稅，我們工程是9月份開工的，我可以申報9月個人所得稅的嗎？
現(xiàn)在才拿到合同做那個跨區(qū)域備份
得看向目的稅務(wù)局要求 要求你們?nèi)珕T申報 還是按合同金額 這個月申報上個月發(fā)下去的 2月份申報一月份發(fā)下去的