老師，請(qǐng)問(wèn)前期報(bào)稅時(shí)，將重復(fù)開(kāi)票的稅抵扣了，但是沒(méi)有入賬，后面對(duì)出來(lái)，讓對(duì)方開(kāi)具紅字專用發(fā)票，我現(xiàn)在收到紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
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我們收到對(duì)方的專票，已經(jīng)抵扣，但是后期發(fā)現(xiàn)票面有誤，對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了紅字信息過(guò)來(lái)，發(fā)現(xiàn)和之前的稅額出入，怎么解決
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增值稅專用發(fā)票，那個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票不是寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)嗎，如果對(duì)方?jīng)]有抵扣，咱就把那個(gè)藍(lán)字發(fā)票收回來(lái)，然后開(kāi)紅字發(fā)票沖紅寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)，然后開(kāi)紅字發(fā)票，這個(gè)我知道，但是如果對(duì)方抵扣呢？如果對(duì)方已經(jīng)入賬了，抵扣了，是不是咱們就不用把原票收回來(lái)了，然后咱們開(kāi)紅字發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)入賬了，咱就原票是不是收不回來(lái)了，這個(gè)情況我沒(méi)遇到，怎么辦？
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老師，請(qǐng)問(wèn)前期報(bào)稅時(shí)，將重復(fù)開(kāi)票的稅抵扣了，但是沒(méi)有入賬，后面對(duì)出來(lái)，讓對(duì)方開(kāi)具紅字專用發(fā)票，我現(xiàn)在收到紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
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老師你好，想問(wèn)一下，就是23年對(duì)方開(kāi)了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了，3月份開(kāi)過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票，現(xiàn)在讓我們開(kāi)了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們，開(kāi)了紅字，我們要怎么處理，賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理，第一次沒(méi)有遇到過(guò)
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當(dāng)時(shí)沒(méi)有做分錄，因?yàn)槭盏狡焙蟀l(fā)現(xiàn)重復(fù)了，準(zhǔn)備退回，抵扣時(shí)不小心勾選認(rèn)證了
你好，你做了進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了，抵扣了沒(méi)有做賬，你現(xiàn)在收到也不需要做賬，只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。
但是我計(jì)提增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額包含了這部分金額，就是我申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅包含了這張發(fā)票的，不需要做賬嗎
你好，你之前沒(méi)有做賬，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不用做了。
就是只用申報(bào)的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不需要做賬，對(duì)嗎
你好 對(duì)是這么做的，