老師好~咨詢下，科目余額表顯示：期初，其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的？公積金公司本月支付，目前是剛剛接過來(lái)的賬套。匯算清繳填寫中，公積金本年計(jì)提和實(shí)際繳費(fèi)如果不一致 按照什么口徑？

購(gòu)進(jìn)原材料開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，機(jī)械配件還有其余沒有開票，抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的

編制假報(bào)表是怎么改出來(lái)的。經(jīng)營(yíng)貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動(dòng)的

老師，請(qǐng)問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？

老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn)，假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票，因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?，F(xiàn)在又感覺不對(duì)，老師能幫忙捋一捋嗎

老師，請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎

老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊

出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎

電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎？謝謝你了

怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰(shuí)的身份進(jìn)去，現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎