請問一下我上個月電費多計提了，本月沖了管理費用和本年利潤，這樣對嗎
你好！ 你是小規(guī)模的話，跨年應該是 借：應付賬款/其他應付款 貸：利潤分配-未分配利潤
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請問一下我上個月電費多計提了，本月沖了管理費用和本年利潤，但是我本年利潤結轉(zhuǎn)利潤分配金額是12月的收入費用結轉(zhuǎn)減去沖11月的本年利潤，這樣導致我財務報表數(shù)據(jù)不對，資產(chǎn)負債表的未分配利潤本月數(shù)和利潤表加未分配期初數(shù)總和相差就是我回沖的數(shù)字，這個我怎么解決呢
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上個月有管理費用已結轉(zhuǎn)至利潤。這個月需要紅沖，分錄，管費費用做紅字，請問本年利潤還需要做紅字嗎。
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老師，上個月多了管理費用折舊費2000元，上個月已經(jīng)結帳了，多提的折舊費已經(jīng)結轉(zhuǎn)到本年利潤了，這個月如何沖這2000元？
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我想把本年累計利潤調(diào)高，就把累計管理費用調(diào)少了，這樣利潤多了，企業(yè)所得稅就多了，影響資產(chǎn)負債表未分配利潤累計數(shù)，這個本年的未分配利潤已經(jīng)調(diào)完了。然后我再把利潤表本月管理費用為了看上去合適，本月管理費用也做減少了，本月利潤多了，本期還要交企業(yè)所得稅，我天本月管理費用影響資產(chǎn)負債表的未分配利潤年末嗎？
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一般納稅人，我現(xiàn)在做的是12月份的賬務，我11月份計提電費計提多了，12月多的紅沖，沖了管理費用和本年利潤，這樣對嗎
11月計提的管理費用不是結轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎，我就紅沖這兩個科目
不跨年的話，你這樣做沒問題。
但是有個問題，如果我這樣做，12月把本年利潤余額結轉(zhuǎn)到利潤分配，資產(chǎn)負債表的期末數(shù)不等于期數(shù)數(shù)加凈利潤的累計數(shù)
相差的金額就是我紅沖的這個本年利潤金額
你紅沖的具體分錄是怎樣做的？
這樣做的
你直接 借：應交增值稅進項稅額 貸：管理費用 就可以了。3.4拿筆不做，因為管理費用負數(shù)，本月結轉(zhuǎn)到本年利潤就已經(jīng)增加了本年利潤的。