請問，2020的工資在2021年所得稅匯算清繳時納稅調增了，但是在5月份之后發(fā)放了，導致彌補的虧損少了，該怎么處理呢？
你好，在21年度納稅調減即可的
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老師，19年少計提了工資獎金，1月份實際發(fā)放的多了幾萬，導致繳了所得稅，現(xiàn)在是通過以前損益調整補計提嗎？所得稅匯算的時候申請退稅嗎？
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小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬，2020年匯算清繳時虧損了39萬，但是稅務局不讓四季度申報企業(yè)所得稅時彌補虧損，讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時彌補，現(xiàn)在如何處理？如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤超過100萬是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅？
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老師，我們2020年計提了10萬的工資，估計在匯算清繳之前發(fā)不了，我匯算所得稅時納稅調增后會計上需要做初處理嗎？分錄怎么做，公司一直虧損，納稅調增后也不會交稅的
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1、賬套里面，用以前年度損益調整，調整了折舊，然后再匯算清繳的時候，沒填寫，導致年報與賬套里面虧損的數(shù)字不一樣，該怎么辦， 2、在2020年預繳了所得稅，影響了凈利潤，但是匯算清繳年報里，沒有體現(xiàn)該數(shù)字， 兩個問題應該怎么處理
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老師，我們公司17年虧損，18年所得稅匯算清繳時彌補了虧損，19年所得稅匯算清繳時系統(tǒng)又帶出來了18年已經(jīng)彌補過的虧損數(shù)額，當時這個數(shù)字去不掉，我沒辦法調高了納稅調整增加額，最后，稅局讓我在今年12月份補交了所得稅7000多元，我應該怎么下賬。
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老師您好，公司發(fā)放外部人員獎金，獎金600元，需要交個稅150由公司幫承擔全額，申報偶然收入按稅前750申報，那交個人代開回獎金發(fā)票內容是，其他現(xiàn)在服務對嗎？發(fā)票金額按600開還是750開？還有以上分錄怎么做
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首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費用機物業(yè)過渡費4,652,000.00元，同時該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票，按照稅法相關規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應開具9%稅率的增值稅發(fā)票，老師這是屬于什么問題？
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你好老師，離職經(jīng)濟補償怎么計算?。啃枰陥髠€稅嗎
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老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額，怎么調整
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老師，我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對方不同意現(xiàn)在。我們談的價格235塊錢，對方給我們開3%的純勞務發(fā)票。稅前是6.84 這個方案可行嗎？我們賺了還是虧了？ 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價格我們劃算嘛。是賺還是虧？賺了多少？
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一個建筑施工公司承包的項目，可以轉包給另一個公司嗎？
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您好，老師，我單位是一個工廠，剛剛開業(yè)，新進了幾個小機器價值10萬左右還有2萬左右的配套用的。可以不計入固定資產(chǎn)把，那我計入什么科目合適
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以前商貿給開的發(fā)票，過了幾個月了，稅務讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項目的權限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
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A公司代替B公司付廣告費給C，c開發(fā)票給A，A開給B，A收到C發(fā)票入主營業(yè)務成本嗎？
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開票稅點自動計算器，老師這個表格有嗎？能發(fā)一下啊嗎
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只有在匯算清繳時才能做嗎？我這個季度有利潤要交企業(yè)所得稅了
只有在匯算清繳時才能做
老師，再請問下，有個公司19年有業(yè)務，但是20年和21年沒有業(yè)務，也就沒有做賬，一直零申報的，現(xiàn)在22年可以重新補做嗎？銀行存款有些手續(xù)費和社保支出
具體怎么做呢
現(xiàn)在22年可以重新補做
正常做賬，做到今年中
就是前面兩年的費用都做在今年？
就是前面兩年的費用都做在今年