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Q

請問，2020的工資在2021年所得稅匯算清繳時納稅調(diào)增了，但是在5月份之后發(fā)放了，導(dǎo)致彌補的虧損少了，該怎么處理呢？

2022-01-17 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-17 22:47

你好，在21年度納稅調(diào)減即可的

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快賬用戶2046 追問 2022-01-17 22:49

只有在匯算清繳時才能做嗎？我這個季度有利潤要交企業(yè)所得稅了

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齊紅老師 解答 2022-01-17 22:51

只有在匯算清繳時才能做

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快賬用戶2046 追問 2022-01-17 23:02

老師，再請問下，有個公司19年有業(yè)務(wù)，但是20年和21年沒有業(yè)務(wù)，也就沒有做賬，一直零申報的，現(xiàn)在22年可以重新補做嗎？銀行存款有些手續(xù)費和社保支出

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快賬用戶2046 追問 2022-01-17 23:03

具體怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-01-17 23:04

現(xiàn)在22年可以重新補做

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齊紅老師 解答 2022-01-17 23:05

正常做賬，做到今年中

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快賬用戶2046 追問 2022-01-17 23:05

就是前面兩年的費用都做在今年？

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齊紅老師 解答 2022-01-17 23:06

就是前面兩年的費用都做在今年

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你好，在21年度納稅調(diào)減即可的
2022-01-17
您好，借以前年度損益調(diào)整，待轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅7000
2022-01-15
你好，如果超過了是要百分之10繳納的，現(xiàn)在申報不彌補，匯算在彌補就行
2021-01-15
你好這個你可以沖之前工資，計提到21年就可以，這樣，后續(xù)不需要納稅調(diào)減，借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，之后再做借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬，
2021-05-17
你好 建議紅沖 以后支付了再計提
2021-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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