老師你好，他這個之前已經(jīng)交過企業(yè)所得稅了，那我現(xiàn)在點這個企業(yè)所得稅的話呢，我填哪一個數(shù)?。刻畹氖抢麧櫩傤~還是凈利潤的數(shù)?。?/h1>
您好，是填寫納稅申報表對應(yīng)金額
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老師你好，他這個之前已經(jīng)交過企業(yè)所得稅了，那我現(xiàn)在點這個企業(yè)所得稅的話呢，我填哪一個數(shù)??？填的是利潤總額還是凈利潤的數(shù)啊？
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老師您好，我們2023年調(diào)增22年企業(yè)所得稅交了5000，做賬是做到了23年，那我填這個季度的企業(yè)所得稅季報的利潤總額是填我報表上的利潤總額還是凈利潤啊
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你好，因為23年發(fā)生了退企業(yè)所得稅（22年交的多，計提的多）。用以前年度損益科目后，最后的報表中未分配利潤-年初+凈利潤不等于未分配利潤-年末，我就把以前年度損益科目換成了所得稅費(fèi)用科目1000元，23年利潤是虧得，在利潤表中所得稅費(fèi)用那欄就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，那再企業(yè)所得稅匯算清繳時這個所得數(shù)費(fèi)用的金額1000填在哪?。?/p>
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老師，你好，麻煩問下個人獨資企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤怎么填，他這個利潤是交的經(jīng)營所得個人所得稅，那么個稅交過之后未分配利潤怎么填，謝謝
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我在填寫這個企業(yè)所得季報的時候，我看到這里寫的利用總額，那我就寫15,516.68嗎？
我那邊的利潤總額的話呢，也是這個數(shù)，但是下面有個企業(yè)所得，但是下面的凈利潤的話是14,000多。
您好，圖片不全，看不出是季度還是年度的損益
老師你好，我是這樣子填寫的。
您好，那您就看您年度累計金額
老師你好，我的本年累計金額是422075.25，成本是335136.01。
您好，那您企業(yè)所得稅還是填寫納稅申報表數(shù)據(jù)
那他的總利潤的話，那我就寫我的總利潤的數(shù)字上去了。對應(yīng)的數(shù)字了。
您好，是的，您的理解非常正確