老師：我們公司收到了增值稅專用發(fā)票有問(wèn)題，已經(jīng)申報(bào)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，然后我們公司填開了紅字發(fā)票信息表，我可以直接憑紅字發(fā)票信息表進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？
你好，可以直接憑紅字發(fā)票信息表進(jìn)行賬務(wù)處理
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老師：我們公司收到了增值稅專用發(fā)票有問(wèn)題，已經(jīng)申報(bào)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，然后我們公司填開了紅字發(fā)票信息表，我可以直接憑紅字發(fā)票信息表進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？
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老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：我公司購(gòu)買材料，進(jìn)項(xiàng)票未收到，但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了，幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字，我開了紅字發(fā)票信息表，對(duì)方公司未開紅字發(fā)票，信息表次月又作廢了，所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我，我在開紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣？
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老師你好！請(qǐng)問(wèn)我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表，進(jìn)項(xiàng)是以前已抵扣了。問(wèn)是如果抵扣過(guò)了開的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)額會(huì)當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎？電子稅務(wù)報(bào)表進(jìn)項(xiàng)20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)可以手動(dòng)改為0嗎？，因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬(wàn)稅。
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老師，問(wèn)一下，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證，后我公司開具了紅字信息表，對(duì)方是不是要把紅字發(fā)票寄給我們做賬，還是我用紅字信息表也可以做賬
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老師，增值稅附列資料二中的第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，是別的公司開給我們公司的紅字發(fā)票的稅額填在這里嗎？前期發(fā)票我們公司發(fā)票已經(jīng)抵扣了。
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小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
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老師，一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票，比如是貸款服務(wù)員的票，會(huì)有什么結(jié)果？是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
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請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好，請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
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勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司，分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
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@apple老師，其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題，就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了，但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票，實(shí)際人家已經(jīng)開票，只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我，確認(rèn)了等5月份給我入賬，由于4月份的營(yíng)收太大了，這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢的稅額，所以我要先抵了，導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證，但是我勾選抵扣了就做借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證，導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了，這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
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老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬，也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢，但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢（指的是用支付寶買東西。。。）
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老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票，需納稅調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬，還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
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老師，應(yīng)收款公司法人去世了，應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
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老師，出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
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要是供應(yīng)商開不了紅字發(fā)票呢？
供應(yīng)商肯定開紅字發(fā)票
老師：開不了，供應(yīng)商失聯(lián)了，怎么辦
1.如果申請(qǐng)開具紅字發(fā)票時(shí)企業(yè)已經(jīng)申報(bào)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，企業(yè)應(yīng)直接進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)榻?jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，購(gòu)買方必須將已申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。 2.如果申請(qǐng)開具紅字發(fā)票時(shí)企業(yè)未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，企業(yè)應(yīng)先申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額并同時(shí)轉(zhuǎn)出。比如購(gòu)買方在開票當(dāng)月完成認(rèn)證且申請(qǐng)開具紅字發(fā)票，或購(gòu)買方為外貿(mào)企業(yè)（其進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），納稅人未申報(bào)抵扣該進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)時(shí)可將該進(jìn)項(xiàng)稅額列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額，同時(shí)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。 上述兩種情況的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》第20欄“本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額—其中：紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”。
根據(jù)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》第十三條規(guī)定，一般納稅人在開具專用發(fā)票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時(shí)作廢。 作廢專用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理，在紙質(zhì)專用發(fā)票（含未打印的專用發(fā)票）各聯(lián)次上注明“作廢”字樣，全聯(lián)次留存。 第十四條規(guī)定，一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》。 《申請(qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”的，一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。