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Q

老師，預(yù)繳企業(yè)所得稅稅率需要計提嗎？

2022-01-17 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-17 13:38

那個是需要正常計提的

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快賬用戶4391 追問 2022-01-17 13:38

計提分錄在1月嗎？分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-01-17 13:40

借 所得稅費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅?? 是在12月計提的

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快賬用戶4391 追問 2022-01-17 13:49

不確定金額是多少怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-01-17 13:51

大概預(yù)估一個去計提的

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快賬用戶4391 追問 2022-01-17 13:52

如果計提多了呢

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齊紅老師 解答 2022-01-17 13:54

那就是沖回了就可以，少了補(bǔ)提

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快賬用戶4391 追問 2022-01-17 13:54

補(bǔ)提是在1月嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 14:00

在匯算清繳時候就可以

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那個是需要正常計提的
2022-01-17
你好，需要計提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。 你好，需要計提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-01-17
是的，企業(yè)所得稅實(shí)行季度預(yù)繳，年終匯算清繳 如果是季度申報的話，每季度做一次計提就可以
2020-12-18
你好 不需要計提 預(yù)繳的企業(yè)所得稅在按照利潤計提所得稅的到時候自動抵減
2020-08-07
你好，如果有應(yīng)納稅額，需要計提 計提，借：所得稅費(fèi)用 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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