老師你好，我現(xiàn)在報的這個季度報的話，我的資產(chǎn)表是照抄12月份的，但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數(shù)填寫，但是他這個系統(tǒng)出來的這個營業(yè)利潤的話，系統(tǒng)出來的下面本月數(shù)也是這樣子，但是本年累計呢，我是跟著照抄，
你好，你看下本年累計是正確的嗎？
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Q
我算了我的金蝶的規(guī)律了，10月本年累計一9月本年累計=10月份的本月數(shù)，11月的本年累計一10月份就=11月的本月數(shù)。12月的本月累計一11月的就=12月的本月數(shù)。那我這個月的季度報的金額，那我可以照抄我的本年累計金額，本月數(shù)的話呢，就是12月底去，11月的就等于本月金額，這樣子填寫對嗎？
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Q
老師你好，我現(xiàn)在報的這個季度報的話，我的資產(chǎn)表是照抄12月份的，但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數(shù)填寫，但是他這個系統(tǒng)出來的這個營業(yè)利潤的話，系統(tǒng)出來的下面本月數(shù)也是這樣子，但是本年累計呢，我是跟著照抄，
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Q
老師你好，我12月的本年累計金額減去9月份的本年累計金額的話，但是我9月份的話是沒有本期金額的數(shù)字那照抄嗎？但是管理費財務費用是有的，我就相減。得出的相對應的數(shù)字寫在這個月的季度利潤表那里
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Q
老師你好，這個月的資產(chǎn)表的是照抄的，但是利潤表的本期金額是12月的本期金額減去9月份的本期金額，就等于本月數(shù)嗎？是這樣子填寫嗎？
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Q
老師你好，我現(xiàn)在申報的這個財務報表的年報的話，我是不是資產(chǎn)的話是照抄12月的，利潤表的話就是1月份本年累計數(shù)減去我12月的本年累計數(shù)填寫我的本月數(shù)嗎？
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如果是正確的話，你之前季度是不是不對。
老師你好，是的，我之前的季度報數(shù)字不對，
那你需要調(diào)整本期的，讓你的本年累計是一樣。
他這個營業(yè)利潤本月累計是對的，但是本月數(shù)是不對的，凈利潤的話也是本人累計對的，本月數(shù)是不對的，系統(tǒng)出來的？
本年累計對的就可以
本月數(shù)如果下面的營業(yè)利潤和那個凈利潤總利潤不對，那就不管他了
哦對的是的，你之前說明有季度不對可以不用管的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。