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Q

老師，你好，勾選平臺上面的發(fā)票還沒有拿到手，是17-20年的發(fā)票，我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了，然后要怎么入賬？我只是做了進項稅額轉(zhuǎn)出。即：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ?？梢詥?？

2022-01-17 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-17 09:32

你好學(xué)員如果勾選了就要去進項稅抵扣

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齊紅老師 解答 2022-01-17 09:33

你這樣做有轉(zhuǎn)出來了不影響當期增值稅，可以記入其他應(yīng)付款，收到票再調(diào)整

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快賬用戶2833 追問 2022-01-17 09:34

我是做了進項抵扣了，然后申報增值稅時做了進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2833 追問 2022-01-17 09:34

是在2022年1月勾選了，入賬是2021年12月，但是不屬于21年費用的

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快賬用戶2833 追問 2022-01-17 09:36

這些發(fā)票以后都不會收到了，都是一些住宿費比較多

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快賬用戶2833 追問 2022-01-17 09:36

報銷那些人都已經(jīng)離職了

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齊紅老師 解答 2022-01-17 09:38

那為什么進項稅轉(zhuǎn)出？本期勾選不是要抵扣嗎

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快賬用戶2833 追問 2022-01-17 09:40

因為我們領(lǐng)導(dǎo)說沒有拿到發(fā)票，不能抵扣，但是又要從平臺勾選，不能留著在平臺那，太多發(fā)票都是住宿費專票

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快賬用戶2833 追問 2022-01-17 09:40

這個要怎們?nèi)胭~比較好

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快賬用戶2833 追問 2022-01-17 09:40

發(fā)票是17-20年這四年開具的

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齊紅老師 解答 2022-01-17 09:41

是這樣的學(xué)員，勾選提交了就要抵扣的

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快賬用戶2833 追問 2022-01-17 09:42

沒有拿到發(fā)票啊

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快賬用戶2833 追問 2022-01-17 09:42

所以做了進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-01-17 09:43

沒拿到票可是做了勾選確認了也要抵扣

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相關(guān)問題討論
你好學(xué)員如果勾選了就要去進項稅抵扣
2022-01-17
第一個你進項轉(zhuǎn)出的這個分錄不對 你在附表二里面填寫了進項轉(zhuǎn)出嗎？ 如果沒有的話，第一個分錄紅沖，然后 借預(yù)付賬款， 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項轉(zhuǎn)出做這個
2022-05-05
沒問題，可以按照上面這么做。
2024-06-13
同學(xué)你好 上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面，這個月勾選認證了，是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進項稅？——對的 摘要是：結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項稅，沒有任何附件?！獙Φ?；
2020-09-09
你好，是的，是這樣的?
2022-09-05
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