老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，17年客戶給我付了10萬(wàn)，我們?cè)?020年給他開(kāi)了5萬(wàn)的發(fā)票，稅率是13%，現(xiàn)在要把剩下5萬(wàn)，還有這個(gè)稅率差的錢(qián)退回給客戶，這個(gè)稅率差要怎么入賬

您好，老師，我公司是做室內(nèi)設(shè)計(jì)的，最近簽了一個(gè)合同，合同總金額為10萬(wàn)塊錢(qián)，里面7萬(wàn)塊錢(qián)是代購(gòu)費(fèi)，3萬(wàn)塊錢(qián)是設(shè)計(jì)費(fèi)，客戶把10萬(wàn)塊錢(qián)轉(zhuǎn)到我的對(duì)公賬戶了，然后后期我給他代購(gòu)家具啥的，買(mǎi)家具的錢(qián)我用對(duì)公賬戶支付給家具公司，發(fā)票由家具公司直接來(lái)給客戶，我在中間只掙設(shè)計(jì)費(fèi)3萬(wàn)，并且和客戶簽了代購(gòu)合同，請(qǐng)問(wèn)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，我在稅務(wù)上的收入是不是申報(bào)3萬(wàn)元，另外怎么做賬呢，就是我付款給家具公司的時(shí)候

今年合伙開(kāi)店，我們要給廠家10萬(wàn)塊錢(qián)，于是和朋友一起拿了10萬(wàn)塊錢(qián)，給了廠家10萬(wàn)，現(xiàn)在我們對(duì)收入是17萬(wàn)，支出19萬(wàn)，現(xiàn)在我們賬面上還有錢(qián)嘛？是負(fù)2萬(wàn)，還是8萬(wàn)？

老師 我們之前買(mǎi)的材料有些是預(yù)定 提前收發(fā)票的 我們用的是用友 例如我買(mǎi)了10萬(wàn)的材料 其中2萬(wàn)是預(yù)定的材料款 貨還沒(méi)收到 我們根據(jù)入庫(kù)明細(xì)導(dǎo)入發(fā)票 所以記賬的時(shí)候 是做了8萬(wàn)的材料款 剩余2萬(wàn)是弄其他科目去了 然后供應(yīng)商開(kāi)的是10萬(wàn)的發(fā)票 現(xiàn)在這個(gè)月 我們送貨是7萬(wàn) 開(kāi)了5萬(wàn)的發(fā)票 我們應(yīng)付她5萬(wàn)塊錢(qián) 問(wèn) 這2萬(wàn)怎么調(diào)過(guò)來(lái)？

因?yàn)槲疫@是那個(gè)前兩年開(kāi)的那個(gè)20多萬(wàn)的普票，那個(gè)對(duì)方?jīng)]沒(méi)給錢(qián)，然后他對(duì)方也不承認(rèn)。不承認(rèn)這筆有這筆業(yè)務(wù)知道嗎？那我怎么查對(duì)方的賬呢？我就想問(wèn)一下，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)到起訴法院，就是法院都起訴了，然后要查他的賬，那我是先從哪些方面查呢？他呢，總共有21萬(wàn)那個(gè)。嗯，去年2021年的話，幾月份不知道為什么又退回來(lái)10萬(wàn)，實(shí)際上就是二有21萬(wàn)的那個(gè)業(yè)務(wù)嘛，那他說(shuō)把票給退回來(lái)10萬(wàn)塊錢(qián)，然后呢，11萬(wàn)給了5萬(wàn)塊錢(qián)票那個(gè)我還差6萬(wàn)塊錢(qián)不沒(méi)給。那他就不有承認(rèn)5萬(wàn)塊錢(qián)，不承認(rèn)那6萬(wàn)塊錢(qián)，這我怎么查他賬呢。