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Q

老師你好，期初建賬時(shí)，累計(jì)折舊期初數(shù)錯(cuò)了，怎么通過(guò)憑證來(lái)調(diào)整

2022-01-15 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-15 16:33

最好是反記賬到初始化，通過(guò)憑證調(diào)整的話，你還要查出，其他錯(cuò)的科目

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快賬用戶(hù)4966 追問(wèn) 2022-01-15 16:34

就是期初建賬期初數(shù)錯(cuò)了，能通過(guò)未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整一下嗎？借未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)，貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-01-15 16:41

如果其他科目沒(méi)問(wèn)題的話，可以那么處理哈

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快賬用戶(hù)4966 追問(wèn) 2022-01-15 16:44

沒(méi)有，其他每月計(jì)提的都對(duì)，就期初數(shù)不對(duì)，導(dǎo)致賬上余額和我的計(jì)提表里對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2022-01-15 16:45

那就按你說(shuō)的那樣做就是了

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快賬用戶(hù)4966 追問(wèn) 2022-01-15 16:46

好的，謝謝老師

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快賬用戶(hù)4966 追問(wèn) 2022-01-15 16:47

還有老師，我有個(gè)固定資產(chǎn)入賬價(jià)值少了，當(dāng)時(shí)沒(méi)看到合同，這個(gè)怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2022-01-15 16:54

補(bǔ)充原值，補(bǔ)折舊就完事了

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快賬用戶(hù)4966 追問(wèn) 2022-01-15 16:55

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-15 16:58

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)

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