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老師好 農(nóng)業(yè)公司購買了農(nóng)藥2700元,款老板已墊付,公司也把2700元轉(zhuǎn)給老板了,發(fā)票當(dāng)月未開,請(qǐng)問怎么做分錄?

2022-01-15 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-15 12:38

借:原材料-農(nóng)藥 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬

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快賬用戶7190 追問 2022-01-15 12:44

公司賬上錢已經(jīng)付出去了,這樣做的話,銀行存款余額對(duì)不上呀

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齊紅老師 解答 2022-01-15 12:47

不好意思看錯(cuò)了,沒來發(fā)票的話你就先做分錄 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:銀行存款 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款-老板

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快賬用戶7190 追問 2022-01-15 13:01

謝謝 還有一個(gè)問題需要請(qǐng)教一下 辦公室重新裝修 計(jì)入什么科目呀

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齊紅老師 解答 2022-01-15 13:28

重新裝修可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,以后每月攤銷

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2022-01-15
當(dāng)月做應(yīng)付賬款,下月支付沖
2023-08-10
您好,另一分公司有沒有也開這個(gè)發(fā)票呀,沒有開發(fā)票的話,就是另一分公司代收這個(gè)款了
2024-12-16
您好,貸方計(jì)入其他應(yīng)付款-老板的名字
2022-01-13
那當(dāng)時(shí)你這一部分是做報(bào)廢了嗎?還是銷售出去了?你看一下有沒有銷售記錄。
2025-08-20
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