鏡像還未入賬

沒有入賬 為啥要進項稅額要轉(zhuǎn)出的

因為老板不小心開了專票，如果不進行認(rèn)證的話，就會成為留質(zhì)發(fā)票，所以就進行了認(rèn)證，然后做進項轉(zhuǎn)出。

那勾選的時候有效稅額填0就好了啊 不需要勾選抵扣認(rèn)證再轉(zhuǎn)出啊

現(xiàn)在已經(jīng)申報了，可以更改嗎？重新勾選填寫申報

那就算了 直接寫分錄好了 借：管理費用等 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款等 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

好的，下次遇到這種情況，我會注意的

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

是不是還差一個借方呀？

沒有啊 就這樣寫就好了啊 您說的差什么借方？

借：管理費用等 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款等 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，這是收到發(fā)票加轉(zhuǎn)出的分錄嗎？前三個是收到發(fā)票的分錄，能看懂后面一個貸方?jīng)]看懂

就是把進項稅額的金額直接轉(zhuǎn)出 管理費用的金額是價稅合計金額

哦哦好的