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稅控盤抵增值稅的分錄，就稅控盤報稅的時候增值稅申報表怎么填
2022-01-14 19:29
2022-01-14 19:30
你好，請看圖片，是這樣填寫進行全額抵扣
相關問題討論
你好，請看圖片，是這樣填寫進行全額抵扣
2022-01-14
你好，在這個表格填寫，見圖
2020-10-14
您好
繳納稅控盤費用并抵扣增值稅時，需要在申報表中填寫以下內(nèi)容：
1.《增值稅納稅申報表附列資料(四)》：將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，將本期應納稅額填寫在第4列中，余額填報在第5列中。
2.《增值稅減免稅申報明細表》：在“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，其它欄次填報與附表四相同。
3.《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄“應納稅額減征額”將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
對于小規(guī)模納稅人，稅控設備費用及技術維護費可全額抵減，具體填寫在申報表的16行進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應納稅額減征額”抵減當期稅額；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2023-12-06
同學你好，是這么做分錄的。
2021-08-11
借：管理費用 280 貸：庫存現(xiàn)金 280
全額抵減增值稅時?
借：應交稅費--應交增值稅（減免稅款） 280 貸： 管理費用 280
申報附表4的時候填在第一欄 第二列 和第四列 ，還要填減免稅申報明細表 還有主表的23欄
2022-09-01
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