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甲家電超市銷售空調(diào)200臺(tái)，不含銷售額為800萬(wàn)元，當(dāng)月與銷售空調(diào)的相關(guān)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元，同時(shí)為客戶提供上門安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)用33.9萬(wàn)元，當(dāng)月與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬(wàn)元，怎么對(duì)其納稅

2022-01-14 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-14 14:41

看您的安裝和銷售空調(diào)是否能嚴(yán)格區(qū)分，如果能區(qū)分的話，就是空調(diào)按銷售貨物交稅，安裝按安裝交稅

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快賬用戶shj6 追問(wèn) 2022-01-14 14:45

怎么進(jìn)行納稅籌劃

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-14 14:53

這樣情況應(yīng)該分開核算，分別征稅，否則從高按適應(yīng)稅率征稅

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看您的安裝和銷售空調(diào)是否能嚴(yán)格區(qū)分，如果能區(qū)分的話，就是空調(diào)按銷售貨物交稅，安裝按安裝交稅
2022-01-14
你好,分開核算,把空調(diào)和服務(wù)分開(800-33.9)/1.13*13%-100%2B(33.9/1.09*9%-1)
2022-01-14
同學(xué)好，你公司需要對(duì)銷售空調(diào)的銷售額，和安裝費(fèi)，按銷售貨物繳納增值稅，同時(shí)抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅，
2020-05-12
同學(xué)好，你公司需要對(duì)銷售空調(diào)的銷售額，和安裝費(fèi)，按銷售貨物繳納增值稅，同時(shí)抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅，
2020-03-27
簽訂兩個(gè)合同一個(gè)銷售 一個(gè)安裝 分別開具13%和9%的發(fā)票 然后分開核算收入和對(duì)于的成本
2020-04-14
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