你好,做計(jì)提相反的。您好,做計(jì)提相反的分錄。

老師,您好,上個(gè)月計(jì)提社保。計(jì)提多了。這個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候有差額一塊錢。請(qǐng)問(wèn)怎么沖掉這個(gè)一塊錢呢?
老師,上個(gè)月多計(jì)提工資,這個(gè)月,怎么沖回呢?
老師,我上個(gè)月計(jì)提工資計(jì)提多了,這個(gè)月怎么做賬呢
老師您好,上個(gè)月多計(jì)提的工資這個(gè)月怎么沖呢
公司現(xiàn)在還可以申報(bào)24年的個(gè)稅獎(jiǎng)金嗎?
老師您好,我們公司代工廠給我們代工產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題,對(duì)對(duì)方進(jìn)行了罰款2000,我們收到罰款需要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎
老師,您好,出納的工作怎么審核?
取得的發(fā)票和開(kāi)出去的發(fā)票的商品和服務(wù)分類不一樣有沒(méi)有影響
我司有十臺(tái)機(jī)械,這段時(shí)間有租賃,但是還沒(méi)開(kāi)出去租賃發(fā)票,還沒(méi)開(kāi)票前我這個(gè)折舊費(fèi)要掛什么科目合適?
現(xiàn)在公司申報(bào)24年年終獎(jiǎng)會(huì)有滯納金嗎?
一址多照的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以辦理稅務(wù)登記嗎?
老師您好 我單位員工是退休人員 返聘在我公司 他個(gè)人名下一輛車租給我公司,一個(gè)月工資5000 他需要給我公司出一張發(fā)票 那他的個(gè)人所得一年超過(guò)6萬(wàn)了 那還需要繳納個(gè)人所得稅嗎?謝謝您
老師你好,這個(gè)發(fā)工資中的代扣保險(xiǎn),和繳納保險(xiǎn)的分錄,最后這個(gè)其他應(yīng)付款怎么處理?
老師 麻煩幫看下為什么他們的累積數(shù)不一樣


老師,那計(jì)提當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),是不是相反分錄管理費(fèi)用要換成本年利潤(rùn)?
您好,不需要做的,不影響全年總利潤(rùn)。
那就是我當(dāng)時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 。這個(gè)月做相反分錄就行,金額是多計(jì)提的數(shù)字,對(duì)嗎?
你好? 對(duì) 這樣處理是正確的?