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請(qǐng)問(wèn)老師，我公司18年暫估入賬銷售費(fèi)用，后期業(yè)務(wù)沒(méi)開(kāi)展，已經(jīng)在19年5月份匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整了，只是我們帳套里一直掛賬，沒(méi)做處理，我該怎么辦呢？？

2022-01-14 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-14 10:02

你好；? ?你賬上的數(shù)據(jù)發(fā)票現(xiàn)在來(lái)了沒(méi)有

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快賬用戶5144 追問(wèn) 2022-01-14 10:04

沒(méi)來(lái)，業(yè)務(wù)沒(méi)做成，當(dāng)年的會(huì)計(jì)直接在18年做暫估入賬，后期發(fā)現(xiàn)不合理，在19年匯算清繳納稅調(diào)增了，現(xiàn)在賬上一直，借方，銷售費(fèi)用貸方，其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在怎么賬套里怎么處理呢？？

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:07

?你好 ；? 沒(méi)有來(lái)就不動(dòng)分錄哈 。等著分錄來(lái)了在處理 。??

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快賬用戶5144 追問(wèn) 2022-01-14 10:08

公司不做這項(xiàng)業(yè)務(wù)了，一直掛著？？不處理嗎？老師

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:11

?你好；? 掛著就行了? 。? 本身你這個(gè)業(yè)務(wù) 是真實(shí)發(fā)生的 就? 做分錄處理 ； 其他應(yīng)付款你報(bào)銷給個(gè)人即可? ； 這個(gè)你已經(jīng)匯算調(diào)整了。? 調(diào)表不調(diào)賬的??

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快賬用戶5144 追問(wèn) 2022-01-14 10:12

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:16

?沒(méi)事的；希望能幫到你? ?

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