老師，季度不到45萬，增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額，對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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你好老師！小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅，每個(gè)季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？除增值稅外，還有其他需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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老師，季度不到45萬，增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額，對嗎
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老師2024年第四季度沒有超出30萬，減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，是2025一月份結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
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公司要注銷，因?yàn)楣緵]開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢，這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過Atm機(jī)存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬，在記一個(gè)借:銀行存款3萬，貸:庫存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
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老師，這個(gè)是11月30完工，，什么時(shí)候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費(fèi)怎么入賬
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老師您好，這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實(shí)繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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老師好，建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件；簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎？如果開1%的發(fā)票，是不是就不適用簡易計(jì)稅？
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然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
那到年底需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
同學(xué)你好 要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，我問的是本年利潤
同學(xué)你好 本年利潤就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的呀
不需結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎
結(jié)轉(zhuǎn)損益就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤來
老師，計(jì)提繳納上一年度的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
你這是補(bǔ)計(jì)提還是什么 今年計(jì)提去年的對嗎
對的，補(bǔ)計(jì)提跟繳納
同學(xué)你好是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 可以直接計(jì)提到利潤分配嗎
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)直接用利潤分配未分配利潤