Q
你好，老師，我家是21年8月份成立得，目前沒有收入，只有一些費用，有租車費，招待費，加油費，正常都有發(fā)票，錢都是法人拿的，公司12月31日之前，沒有給報銷，那我是正常進費用，貸方其他應(yīng)付款就可以吧，這些費用是今年都給報銷了，我再報匯算清繳，還是怎么樣呢？
2022-01-13 09:09
2022-01-13 09:09
是的，發(fā)生了，就要確認費用 ，借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款
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匯算清繳時都可以正?？鄢龁h，不論給不給報銷
是的，可以正?？鄢?
那老師，我現(xiàn)在沒有收入沒有開票，這個月增值稅還是零申報唄，增值稅沒有，附加稅我就不用申報了吧，只需要申報一個季度企業(yè)所得稅就可以吧，那企業(yè)所得稅年報是這個月報的嗎？
附加稅也是需要0申報的，所得稅是按季度申報的
所得稅年報，和工商年報呢
年報就是跟你你的年年度報表數(shù)據(jù)填列申報的 工商年報只有一部分數(shù)據(jù)涉及財務(wù)數(shù)據(jù)啊
這兩個也需要這個月一起申報嗎
不需要的， 所得稅年報是2022年5月底完成 工商年報是2022年6月底完成