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演示賬套

某企業(yè)2015年有關(guān)經(jīng)營情況如下：（1）實(shí)現(xiàn)銷售收入總額4000000元；（2）2015年尚未彌補(bǔ)虧損300000元，彌補(bǔ)期未滿；（3）支付的各種成本、費(fèi)用1000000元，其中包括支付罰款和滯納金30000元；（4）收回以前年度的壞賬損失60000元；要求：計(jì)算該企業(yè)2015年應(yīng)納所得稅。

2022-01-12 14:22

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-12 14:24

你好，應(yīng)納所得稅=4000000-300000-1000000+30000+60000=2790000 2790000*0.25=697500元

2022-01-12

400萬-10萬?3萬加6萬-30萬）*25% 按這個來繳納的

2022-12-24

同學(xué)你好！這題的話應(yīng)納稅所得額=350-5%2B1 -1%2B0.4=345.4萬元所得稅=345.4*25%=86.35萬元

2020-12-20

同學(xué)你好 1、利潤總額 53 2、調(diào)整事項(xiàng)：（1）廣宣費(fèi)：50-廣告費(fèi)300*0.15=5，調(diào)增5萬（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)：2-1.2（2*0.6=1.2,300*0.005=1.5)=0.8，調(diào)增0.8 （3）利息：調(diào)增1-10*0.03=0.7 （4）資產(chǎn)減值損失：調(diào)增1萬（5）國庫券利息收入3：調(diào)減3萬（6）營業(yè)外支出，滯納金調(diào)增6萬，公益性捐贈10-53*0.12=3.64 （7）期初虧損=12 應(yīng)納稅所得額=53%2B5%2B0.7%2B0.8%2B1-3%2B3.64-12=49.14 應(yīng)交所得稅=49.14*0.25=12.29 祝你學(xué)習(xí)愉快，如滿意，點(diǎn)已解決五星評價哈，謝謝。

2022-09-12

你好銷售收入300萬元，廣告宣傳支出允許扣除的限額=300萬*12%=36萬，納稅調(diào)增14萬業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬，收入的千分之5=1.5萬，發(fā)生額的60%=1.2萬，納稅調(diào)增0.8萬財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增=1萬—10萬*3%=0.7萬資產(chǎn)減值損失調(diào)增1萬國庫券利息收入調(diào)減3萬稅收滯納金罰款6萬調(diào)增利潤總額53萬，利潤總額的12%=53萬*12%=6.36萬，發(fā)生額10萬，納稅調(diào)增=10萬—6.36萬=3.64萬該公司2017年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=53萬+14萬+0.8萬+0.7萬+1萬—3萬+6萬+3.64萬—12萬

2022-09-12

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