之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬，社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢(qián)，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

如果我8月份開(kāi)始從公戶發(fā)工資，但是現(xiàn)在公司還有人沒(méi)交社保和公積金，那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走，沒(méi)交的我就讓老板私下轉(zhuǎn)，還有就是有兩個(gè)人的社保掛在我們公司，我們公司可以做代繳社保嗎，到時(shí)候讓他們每個(gè)月轉(zhuǎn)錢(qián)到公賬，收到時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款；扣稅時(shí)，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，您看我之后這樣改可以嗎，有什么地方不妥嗎，會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，公司從超市有限公司借入資金（超市的資金也是向銀行借入的），然后公司又借給個(gè)人，最終流入房開(kāi)公司，貸款到期都是要收回和償還的，其他應(yīng)付和其他應(yīng)收金額太大有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？這幾個(gè)公司都是同一老板，幾個(gè)企業(yè)都為房開(kāi)公司融資，這樣掛賬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

老師，這個(gè)新接手的公司預(yù)付賬款和預(yù)收賬款金額都很大怎么辦？公司是做貨代的，收完貨款然后再付出去，寫(xiě)的都是預(yù)收和預(yù)付，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目，這樣記賬有問(wèn)題嗎？其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是以前付給員工交車(chē)險(xiǎn)之類(lèi)的，這個(gè)能這樣掛著嗎？

老師好， 我們老板有兩家公司，A公司 B公司。前幾天A公司被稅務(wù)局提示風(fēng)險(xiǎn)了，風(fēng)險(xiǎn)是， 1、其他應(yīng)收賬款過(guò)多，提示有利息收入未申報(bào)增值稅。 2、未分配利潤(rùn)有600多萬(wàn)，但是賬上銀行存款只有一百多萬(wàn)。 實(shí)際的情況是，這幾年籌建B公司，錢(qián)都轉(zhuǎn)到B公司。 我可以解釋為：其他應(yīng)收不是借出款，是A公司把錢(qián)投資給B公司了嗎？這樣解釋會(huì)涉及到什么稅款嗎？有什么隱患嗎？