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演示賬套

老師好！物業(yè)公司有臨時停車收費，這個收費裝了一個收費系統(tǒng)，這個收費系統(tǒng)里收到的臨時停車費都要通過提現(xiàn)，提現(xiàn)是直接到銀行賬戶，例如從系統(tǒng)提現(xiàn)2000元到銀行賬戶，分錄借：銀行存款-捷順系統(tǒng) 2000 貸：預(yù)收賬款-捷順收費2000，系統(tǒng)扣繳管理費100元，這個管理費從哪里設(shè)置科目扣繳？

2022-01-10 14:51

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-10 14:59

你好；管理費這個是支付的服務(wù)費的話計入主營業(yè)務(wù)成本去核算；

快賬用戶3041 追問 2022-01-10 15:05

老師剛才沒說清楚就是系統(tǒng)提現(xiàn)直接扣繳管理費的要提2000元到銀行賬戶管理費扣了100 實際到銀行賬戶的1900元想問下如果不提現(xiàn) 直接記賬分錄j 借方：主營業(yè)務(wù)成本 100 貸方：預(yù)收賬款-捷順收費100 可以嗎 ?

快賬用戶3041 追問 2022-01-10 15:08

這個收費系統(tǒng)是否要設(shè)置賬戶？支付寶在其他貨幣資金下設(shè)置二級科目這個是提現(xiàn)直接轉(zhuǎn)到銀行賬戶中不知該怎么設(shè)置這個系統(tǒng)收費科目？

齊紅老師解答 2022-01-10 15:17

?你好；? 可以的。比如其他貨幣資金? -收費系統(tǒng)賬戶? ；? 提現(xiàn)的時候這個管理費I計入? 成本去。對方開票給你? ?

快賬用戶3041 追問 2022-01-10 15:25

系統(tǒng)提現(xiàn)是直接轉(zhuǎn)入銀行賬戶是我們的收入扣繳管理費有發(fā)票的系統(tǒng)有2000元扣繳管理費100 有發(fā)票提供提現(xiàn)是直接轉(zhuǎn)銀行賬戶的實際是1900元，系統(tǒng)收費截至2021年12月31日扣繳發(fā)票截至到12月31日提現(xiàn)是2022年1月提現(xiàn) 這分錄怎么做？

齊紅老師解答 2022-01-10 15:32

?你好；? ? ? ?借銀行存款；? ? 銷售費用? -管理費或者管理費用- 管理費 100 貸其他貨幣資金 -? 收費系統(tǒng)賬戶??

快賬用戶3041 追問 2022-01-10 15:35

如果提現(xiàn)呢借方銀行存款 1900 貸方其他貨幣資金-收費系統(tǒng)1900 是嗎

齊紅老師解答 2022-01-10 15:44

?你好；? ? ??借銀行存款 1900；? ? 銷售費用? -管理費或者管理費用- 管理費 100 貸其他貨幣資金 -? 收費系統(tǒng)賬戶 2000?