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Q

老師，公司去年購入的車已抵扣了進(jìn)項稅，現(xiàn)在公車要轉(zhuǎn)給個人，賬務(wù)怎么處理？？

2022-01-10 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-10 10:54

清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入/支出

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快賬用戶2864 追問 2022-01-10 10:59

要交哪些稅呢

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:17

就是增值稅和所得稅

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快賬用戶2864 追問 2022-01-10 11:44

已抵扣的增值稅要補(bǔ)回來么？

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:48

不用的哈，你按照你開票的金額算銷項就是。

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快賬用戶2864 追問 2022-01-10 11:49

我這邊稅務(wù)說要補(bǔ)回來

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:53

稅務(wù)瞎扯哈。那你說我可以補(bǔ)哈，但是，這邊我銷售的稅金是不是不上了？2邊都上不是重復(fù)上稅了？

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快賬用戶2864 追問 2022-01-10 12:16

所以這樣一說搞不懂了

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齊紅老師 解答 2022-01-10 14:55

說明你們的稅局太霸道了哈，你們可以申訴

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快賬用戶2864 追問 2022-01-10 14:57

也有可能我沒問對人，他對政策不熟悉。謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2022-01-10 14:58

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入/支出
2022-01-10
第一個正常抵扣就可以了，你銷售出去正常交稅。
2023-08-18
你好 ；? ? 你到時不用轉(zhuǎn)出； 你變賣會產(chǎn)生銷項稅的 ；正常抵扣即可 ；? 借固定資產(chǎn)清理 ； 累計折舊貸固定資產(chǎn)；? ?借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理；? 銷項稅；? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去? ??
2022-05-12
你好,進(jìn)項稅不用處理 ,轉(zhuǎn)出開銷項稅發(fā)票
2022-02-09
你好 你已經(jīng)抵扣了進(jìn)項稅了。 那么你一般納稅人開票出去按13%開票給個人。 按13%繳納增值稅 。 分錄 ：借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 收到錢：借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去。
2020-10-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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