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Q

老師，請問小規(guī)模納稅人月收入15萬以下免稅分錄怎么做，是不是結(jié)轉(zhuǎn)完應(yīng)交增值稅下是平。

2022-01-09 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-09 16:31

您好，結(jié)轉(zhuǎn)完是平，最后不交的時候，借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入

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快賬用戶4659 追問 2022-01-09 16:33

我剛開做的分錄是借方：銀行存款 貸方：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:33

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，這個是啥意思

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快賬用戶4659 追問 2022-01-09 16:35

后面 借方：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方：營業(yè)外收入 我做這兩筆分錄。我應(yīng)交稅費科目還有余額

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:36

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅這是倆科目

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快賬用戶4659 追問 2022-01-09 16:37

麻煩老師寫下正確的分錄。

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齊紅老師 解答 2022-01-09 16:38

借：銀行存款 ?貸方：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。后期? 借 ?? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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您好，結(jié)轉(zhuǎn)完是平，最后不交的時候，借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2022-01-09
你好，對的，做結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-03-02
你好，是做到12月份的，借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入。
2022-01-04
同學(xué)，你好，是季末結(jié)轉(zhuǎn)， 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-補貼收入
2021-03-29
您好，做賬的時候正常計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 等申報免稅的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-10-13
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