12月份申報所得稅，12月份利潤總額14萬，10-12月累計利潤總額90萬，所得稅是90萬??25%=22.5萬嗎？
你好，9月份之前也是盈利的，是這個意思嗎？?
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12月份計提所得稅 按照12月份利潤總額嗎？計提嗎？比如算所得稅先按25% 減按20%實際只交利潤總額的5% 這個如何計提
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12月份申報所得稅，12月份利潤總額14萬，10-12月累計利潤總額90萬，所得稅是90萬??25%=22.5萬嗎？
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1、甲股份有限公司所屬B公司 2X14 年年初所有者權(quán)益總額為264萬元(假 定年初未分配利潤為 0)。本年接受投資 30萬元。1-12 月份累計實現(xiàn)利潤總額為100萬元。1-11月份累計已交所得稅費用221.4萬元，所得稅稅率 25%。年末按 10% 提取盈余公積金，董事會決定分配給投資 人利潤13.24萬元。 要求:計算甲公司12月份的應(yīng)繳所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。(金額單位用萬元表示)
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個人獨資企業(yè)11月利潤表本年利潤利潤總額累計數(shù)是26萬繳稅3萬，12月利潤表利潤總額本年累計數(shù)11萬，12月是不是不用預(yù)交經(jīng)營所得稅
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22年11月份利潤表利潤總額是26萬，繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是3萬，12月利潤表利潤總額是10萬，如果不想退稅是不是就要讓12月份利潤表利潤總額是26萬
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符合小型微利企業(yè)條件嗎?
9月份之前是虧損的，累計整年利潤總額90萬
你好，累計整年利潤總額90萬，如果不是小型微利企業(yè)，是這樣計算。
會計分錄是寫計提所得稅，借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，對嗎？
你好，是的，是這樣的
調(diào)增調(diào)減這些，就匯算清繳的時候做，不用調(diào)賬，對嗎？
你好，調(diào)增調(diào)減，有導(dǎo)致補交所得稅嗎?
呃，還沒有調(diào)，不太清楚，應(yīng)該沒有
你好，沒有就不需要做分錄?
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。