收到供應商的發(fā)票但是付款沒有從公賬走老板私賬付的款，那這樣付款的時候應該用什么科目。
你好， 借應付賬款 貸其他應付款
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貨沒到、票也沒到，但是預付了貨款。如果有這種情況，做賬借：預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸：銀行存款 ?（應付賬款和預付賬款可以只用一個科目，應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款，借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。） ???等發(fā)票、貨物到，做入庫，沖應付賬款/預付賬款。借：庫存商品 ?貸：預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬，就能知道誰家的貨物還沒到，是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師，這樣做對嗎？
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老師 你好，就是做賬的時候，和老板的往來，只掛一個科目，其他應付款，就是老板從公司拿走的款，和從老板那借的，要是借老板的款掛其他應付款，老板那走的掛其他應收款，可以嗎？
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Q
收到供應商的發(fā)票但是付款沒有從公賬走老板私賬付的款，那這樣付款的時候應該用什么科目。
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有的會計這樣記賬 給供貨商付款的時候 借 應付賬款-票到 貸 銀行 收到發(fā)票的時候 借 應付賬款-暫估 貸 應付賬款-票到 產(chǎn)品入庫的時候 借 原材料 貸 應付賬款-暫估 這樣記賬的目的是什么 為什么分這么多步
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小私企，老板公私不分，經(jīng)常把公戶上的錢轉到自己私卡，公戶上沒錢付款時候，又把他私卡錢轉到公戶，我就一直掛賬，掛的一個科目其他應付款，現(xiàn)在其他應付款是負數(shù)，說明他欠公司的錢，賬上有些供應商的往來，有的好幾年了，沒有從對公戶付過，老板說不欠別人了，我用他的往來沖供應商的往來平賬，這樣他的往來也可以變小一點，但是拿什么做附件呢，沒有附件
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這是收到發(fā)票沒付款的時候的分錄?
是老板先用私賬付了款，而后再收到發(fā)票的，麻煩老師寫一下老板用私賬付款的分錄以及用私賬付了款收到發(fā)票的分錄
收到發(fā)票 借原材料 貸應付賬款
老板代付 借應付賬款 貸其他應付款
做電商的都是成品沒有原材料用什么科目呢
這樣的話，有庫存商品科目的，學員
其他應付款就一直掛著么？
是的，因為是老板墊付的，企業(yè)欠款老板
那我一購買的時候開始就用庫存商品 借庫存商品 貸其它應付款？
一購買的時候開始就用庫存商品 借庫存商品 貸其它應付款 也可以這么做的
那結轉成本怎么做？
借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
最開始主營業(yè)務成本在貸方的是怎么做？
學員，在貸方是什么意思的