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演示賬套

你好，如果進(jìn)項(xiàng)稅額正好抵扣銷項(xiàng)稅額不繳納增值稅，這個(gè)分錄怎么做

2022-01-06 10:15

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-06 10:16

你好，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額的分錄？?

快賬用戶8695 追問 2022-01-06 10:21

就是我進(jìn)項(xiàng)票稅額10塊，銷項(xiàng)稅額也是十塊，正好不用交稅，我這個(gè)賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫

齊紅老師解答 2022-01-06 10:27

你好進(jìn)項(xiàng) 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目銷項(xiàng) 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶8695 追問 2022-01-06 10:35

謝謝，如果我這個(gè)錢付了，貨賣出去錢也收了，應(yīng)收應(yīng)付可以換成庫存現(xiàn)金或者銀行存款嗎

齊紅老師解答 2022-01-06 10:44

你好，是的，根據(jù)你的描述，是可以換成的?

你好，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額的分錄？?

2022-01-06

對的，這么寫就可以了。

2022-04-05

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5? 20-10-5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸：銀行存款5

2022-10-06

未勾選的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

2025-07-03

你好，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣分錄：發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額：借：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款發(fā)生銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品

2021-12-29

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