但是沒有資產(chǎn)數(shù)，也沒做賬，第二季度資產(chǎn)數(shù)是要估算嗎，實際沒有數(shù)啊

你好，自己做上一個借款，借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款就可以。

也就是可以隨便估個數(shù)？，前面的兼職會計給季初估了5萬，季末估了5.5萬，這樣可以嗎，

可以的，可以這么做的。

但是到9月時資產(chǎn)負(fù)債表總額是3萬多，她報給電子稅務(wù)局的是30萬，這樣也可以嗎，不影響1月申報嗎

不可以的，你需要根據(jù)你資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計來填寫。

您的意思是她估多了是吧，最后的數(shù)應(yīng)該跟9月資產(chǎn)負(fù)債表的3萬對上是吧

你好，對的是的是一樣的。

有業(yè)務(wù)了之后，你可以把多做的那一個紅沖。

老師，現(xiàn)在是財務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是3萬多，他報給電子稅務(wù)局的是資產(chǎn)30萬，是不是要他去電子稅務(wù)局變更更好，變更成3萬多，

這個月的修改嗎？如果這個月沒有申報的話，可以在這個月修改。

想這個月改，您是說不用她去柜臺，直接在這個月季報時改電子稅務(wù)局的財報嗎，財務(wù)軟件數(shù)據(jù)不用改對吧，也就是這個月按這個季度的數(shù)來申報？

哦之前的你看下我要辦稅里面能修改嗎？修改不了的話，修改這個季度的就可以，其他的就不用管啦。

老師，您看是不是點申報作廢，作廢完了云首頁重新申報嗎，還是在哪里重新申報？

這個你自己研究一下吧，每個地方的系統(tǒng)不一樣。

但是你點申報作廢了之后，在后面應(yīng)該有一個申報，你點申報。

好的老師，1月份報企業(yè)所得稅時，第四季度季初數(shù)是10月資產(chǎn)數(shù)，季末數(shù)是12月資產(chǎn)數(shù)對吧，都是資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)。