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演示賬套

老師，您好。我們租了香港公司一個(gè)廠房，代扣代繳了增值稅，我們現(xiàn)在要抵扣這個(gè)增值稅，如圖這個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的？納稅人編碼是寫我們公司還是對方公司？納稅人類型什么？計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額嗎？

2022-01-04 11:38

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-04 11:40

你好；? ? ? ? 你們是代扣代繳的話??計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額? 是的；? ? 納稅人編碼寫你們公司的??

快賬用戶5155 追問 2022-01-04 11:41

老師，你好，如上圖這個(gè)扣繳義務(wù)人也是寫我們公司嗎？

快賬用戶5155 追問 2022-01-04 11:42

納稅人類型是寫什么的？

快賬用戶5155 追問 2022-01-04 11:42

填寫一般納稅人嗎？

齊紅老師解答 2022-01-04 12:02

你好；? ?你們幫別人代扣代繳。扣繳義務(wù)人寫你公司。是的??

你好；? ? ? ? 你們是代扣代繳的話??計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額? 是的；? ? 納稅人編碼寫你們公司的??

2022-01-04

同學(xué)你好圖片在哪里呢

2022-01-04

同學(xué)你好憑證左上角“借方科目”處,按照業(yè)務(wù)內(nèi)容選填“銀行存款”或“庫存現(xiàn)金”科目;憑證上方的“年、月、日”處,填寫財(cái)會部門受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)制證的日期

2022-06-16

代扣代繳的增值稅額應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》的第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”中。同時(shí)，還需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統(tǒng)一社會信用代碼。如果該欄次呈灰色不能填寫，可能是以下原因?qū)е拢? 1.未正確進(jìn)行勾選操作：確保已按照規(guī)定的流程在稅務(wù)系統(tǒng)中對代扣代繳完稅憑證進(jìn)行了勾選確認(rèn)。具體步驟可參考：登錄電子稅務(wù)局→點(diǎn)擊【我要辦稅】→【稅務(wù)數(shù)字賬戶】→在【業(yè)務(wù)辦理】模塊點(diǎn)擊【發(fā)票勾選確認(rèn)】→點(diǎn)擊【抵扣類勾選】→進(jìn)入抵扣勾選功能頁面，點(diǎn)擊【代扣代繳完稅憑證】，勾選狀態(tài)選擇【未勾選】，選擇查詢?nèi)掌谄鹬共Ⅻc(diǎn)擊【查詢】按鈕→選擇需要勾選的憑證，點(diǎn)擊【提交勾選】按鈕，確認(rèn)后提示提交成功即完成操作。若勾選發(fā)票數(shù)量較多，也可按模板要求填寫后上傳。 2.數(shù)據(jù)同步問題：完成勾選后，系統(tǒng)可能需要一定時(shí)間進(jìn)行數(shù)據(jù)同步。稍等一段時(shí)間后再嘗試填寫申報(bào)表。 3.其他錯(cuò)誤或遺漏：檢查是否存在其他必填項(xiàng)未填寫或填寫錯(cuò)誤的情況，以及申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

2024-07-01

你好，他的個(gè)稅已經(jīng)繳納了，不需要你們代扣了

2020-12-15

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