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老師，一般納稅人繳納增值稅月末和年底的全部會(huì)計(jì)分錄是什么，尤其是進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣體現(xiàn)在分錄中

2022-01-04 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-04 10:33

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5609 追問(wèn) 2022-01-04 10:38

銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)還需要做分錄嗎，為什么 還用交稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-04 10:42

同學(xué)你好 我上面都給你做了 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5609 追問(wèn) 2022-01-04 10:44

未交增值稅月末是借方余額 就不用交稅了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-04 10:51

同學(xué)你好 嗯 借方就不用繳稅

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