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小規(guī)模建筑公司,當(dāng)季有未開票收入15萬,假如下個季度才開發(fā)票。已開票收入20萬,當(dāng)季申報表怎么填報?

2022-01-02 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-02 10:04

你好,不超過45萬都填寫到第10行次

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快賬用戶u9rf 追問 2022-01-02 10:29

老師,那如果這樣,下季開票20萬(含上季未開票15萬),下季未開票25萬,又怎么申報

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齊紅老師 解答 2022-01-02 10:30

那等于你本季度是30萬還是填寫到到10行次

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快賬用戶u9rf 追問 2022-01-02 10:35

那老師,增值稅及附加申報表(小規(guī)模適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))這個怎么填?還有增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 10:58

你不超45萬不用填寫這填寫第10行次

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你好,不超過45萬都填寫到第10行次
2022-01-02
紅沖無票收入 然后做發(fā)票的 申報得去稅務(wù)局申報 自己申報不了 比如之前無票收入是80,這個月給他開了發(fā)票也是80,還你還有其他的收入20,你現(xiàn)在只需要申報20就可以。
2021-12-21
你好,不超過30萬的,在第十欄填寫銷售額就可以了。免稅的稅額是按照不含稅的金額乘以3%算出來的 超過的在第一行和第三行填寫你的銷售額, 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫
2023-02-16
第四季度的納稅申報表上收入要填30萬
2022-01-03
你好,這個你應(yīng)該在收入上面減去,但是如果總的金額比開票收入少的話,你需要上門申報。
2025-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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