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增值稅加計扣除要做分錄？研發(fā)費用加計扣除要不要做分錄，研發(fā)費用平時就可以申報加計扣除還是匯繳清算的時候才可以

2022-01-01 08:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-01 08:12

增值稅的需要 所得稅的不用 第三季度開始就可以加計扣除 之前不可以

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快賬用戶1394 追問 2022-01-01 09:16

那會不會用到遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負債的科目？

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齊紅老師 解答 2022-01-01 09:18

不需要的 正常做就可以

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快賬用戶1394 追問 2022-01-01 09:25

什么時候用到遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負債的科目？

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齊紅老師 解答 2022-01-01 09:26

稅法和會計上不一致的 ?比如固定資產(chǎn)一次折舊 稅法一次折舊 但是會計上還是按月折舊

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快賬用戶1394 追問 2022-01-01 09:28

老師為什么研發(fā)加計不會產(chǎn)生差異？

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快賬用戶1394 追問 2022-01-01 09:28

研發(fā)會計上都沒有寫，稅法上加計了

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齊紅老師 解答 2022-01-01 09:30

會計上沒做 稅法上利潤多少 交多少 直接做就可以 如果你會計上做1 每個月都做 稅法一次就做了，這種需要的 固定資產(chǎn)的那個每個月都在折舊

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增值稅的需要 所得稅的不用 第三季度開始就可以加計扣除 之前不可以
2022-01-01
你好可以的操作可以這樣
2023-07-05
您好，這個的話匯算清繳，都是虧損了，也沒法扣除的了呀
2024-01-14
同學你好 這個可以的
2023-09-04
你好，是的，是在匯算清繳的時候加計扣除。 現(xiàn)在有的地方季度的時候也可以加計扣除，每個省的那個系統(tǒng)還是有點差異。
2023-04-27
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