Q
收到銷售方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)如何處理稅額
2021-12-31 12:20
2021-12-31 12:22
你好； 具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 。 這樣好判斷 你科目 和稅費(fèi)怎么處理
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是批發(fā)玩具業(yè)務(wù)
你好； 不是 ； 我是說 為什么銷售方會(huì)給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。 是開的你們的? ； 那你就做 ：借? 應(yīng)付賬款貸庫存商品； 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??
那我想問一下，是否在報(bào)稅的時(shí)候，需要手動(dòng)填表減掉紅沖發(fā)票這個(gè)稅額就好了呢？
?你好 ；你要做轉(zhuǎn)出哦 。 轉(zhuǎn)出后? ?要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)下去報(bào)。 你要寫 附表2去 報(bào)轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)? ?
那就是紅沖的這個(gè)發(fā)票需要去附表2 報(bào)轉(zhuǎn)出數(shù) ，然后就可以進(jìn)行報(bào)稅了是嗎？
你好；? 是的。 就正常報(bào)附表2轉(zhuǎn)出 。到時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣?