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2021-12-29 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-30 08:51

1 1)借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 2)借 銀行存款 貸 短期借款 3)銀行存款 貸 長期借款 4)借財務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款 5)借 長期借款 貸 銀行存款 6)借 資本公積 貸 實收資本

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齊紅老師 解答 2021-12-30 08:52

2 1)借 固定資產(chǎn)30000+500+400 進(jìn)項稅額5100 貸 銀行存款 2)借在建工程 200000+1000+1200 進(jìn)項34000 貸 銀行存款 借 在建工程 1500+800 貸 原材料1500 應(yīng)付職工薪酬800 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程200000+1000+1200+1500+800

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齊紅老師 解答 2021-12-30 09:00

3. 1)借 原材料60000(300*200)+200(運(yùn)費(fèi)) 進(jìn)項10200 貸 應(yīng)付賬款 2)借 預(yù)付賬款30000 貸 銀行存款 3)原材料-c100*30+600 -d50*200+1000 進(jìn)項1700+510 貸 銀行存款100*30+50*200+1700+510+1600 運(yùn)費(fèi)分?jǐn)?600/(30+50)=20 20*30=600 20*50=1000 4)借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 5)借 在途物資 50*120+200 進(jìn)項 3910 貸 應(yīng)付票據(jù) 6)7)借 原材料 200*115+800 進(jìn)項3910 銀行存款2290 貸 預(yù)付賬款30000 8)借 原材料 100*205+600 進(jìn)項3485 貸 預(yù)付賬款20000 銀行存款 (差額)

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齊紅老師 解答 2021-12-30 09:02

9)采購成本 a材料60000+2000+100*205+600 b材料 200*115+800 c材料100*30+600 d材料50*200+1000

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齊紅老師 解答 2021-12-30 09:11

4 1)借 生產(chǎn)成本-甲51000 -乙49000 制造費(fèi)用 900 貸 原材料 100000 2)借 生產(chǎn)成本-甲 38400 -乙25600 管理費(fèi)用10000 貸 應(yīng)付職工薪酬 64000 64000/(600+400)=64 64*600=38400 64*400=25600 3)借 庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款 4)借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金 5)借 制造費(fèi)用 貸 銀行存款 6)借 制造費(fèi)用1500 貸 銀行存款 7)借 制造費(fèi)用1300 貸 累計折舊 8)借 制造費(fèi)用 貸 銀行存款 9)制造費(fèi)用合計數(shù)/(600+400)=分配率 分配率*600=甲產(chǎn)品分配的制造費(fèi)用 分配率*400=以產(chǎn)品分配的制造費(fèi)用 10)借 生產(chǎn)成本-甲 貸 制造費(fèi)用-甲 借 庫存商品-甲 貸 生產(chǎn)成本-甲

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齊紅老師 解答 2021-12-30 09:15

未完待續(xù) 稍后繼續(xù)為您作答

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快賬用戶9447 追問 2021-12-30 10:03

第1題第一小問應(yīng)該是貸:實收資本吧

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:08

我答錯了 是實收資本。國家如果是投資 貸 實收資本 如果是國家的捐贈 貸營業(yè)外收入 本題貸 實收資本

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快賬用戶9447 追問 2021-12-30 12:05

可以再幫我答一下第五題的嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-30 12:10

1借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品a產(chǎn)品 2借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 b產(chǎn)品

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齊紅老師 解答 2021-12-30 12:11

3借 銷售費(fèi)用 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-12-30 12:15

4借 財務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款 5 結(jié)轉(zhuǎn)成本見 1和2 6借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅——教育費(fèi)附加 7借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 8借 固定資產(chǎn) 貸 營業(yè)外收入 9借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款 10借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 11借 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2021-12-30 12:19

上面11不對 11 借主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸本年利潤 借 主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 稅金及附加 營業(yè)外支出 貸 本年利潤 13 借 本年利潤 貸 利潤分配——未分配利潤

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齊紅老師 解答 2021-12-30 12:20

13借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅

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快賬用戶9447 追問 2021-12-30 12:24

只有科目嗎,后面金額沒有嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-30 12:30

你好,手機(jī)打字太慢,十分抱歉。建議您看一下這些分錄然后自己完整的寫出來,加深印象。

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快賬用戶9447 追問 2021-12-30 12:52

好的,謝謝

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快賬用戶9447 追問 2021-12-30 13:18

第一個題的第四問是不是應(yīng)該借應(yīng)付利息呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 13:31

如果計提利息的話是前兩個月月末計提: 借 財務(wù)費(fèi)用50000×0.06/12 貸 應(yīng)付利息 第三個月也就是季度末時 借 應(yīng)付利息50000×0.06/12×2=500 財務(wù)費(fèi)用50000×0.06/12=250 貸 銀行存款750

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2021-12-30
具體是什么問題呢?
2023-12-29
學(xué)員你好,分錄如下: 借:在建工程20000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額1800 貸:銀行存款21800
2021-11-04
老師正在處理,請稍等。
2022-11-15
你哈請把題目完整發(fā)一下再提問
2022-08-05
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