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Q

老師，您好 對于公司里還沒有發(fā)貨沒有收款先開票的這類業(yè)務，這個發(fā)票我該如何做分錄呢?

2021-12-25 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-12-25 10:39

借：應收賬款 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項

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快賬用戶7831 追問 2021-12-25 10:51

那是否可以做 借：應收賬款， 貸：應收賬款暫估 應交稅費-銷項稅

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齊紅老師 解答 2021-12-25 10:55

可以的，也是可以的。主要是體現出銷項

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相關問題討論
借：應收賬款 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項
2021-12-25
同學，你好。對方先開票給我，但我還沒有付款，這個怎么做分錄？貸：應付賬款 2.還有我銀行戶收了對方款，沒有開票的，后面都不會開票的，我這個又是怎么做分錄？ 計入主營業(yè)務收入{無票收入}3.我先付款給對方，但是對方還沒開票的，這個怎么做分錄？借：預付賬款
2021-07-05
同學你好 這個發(fā)票先不做
2023-03-28
那你首先按照你實際的成本，暫估成本處理，后面收到發(fā)票就可以了。付款的話就是借預付賬款貸銀行存款，然后結轉成本，借主營業(yè)務成本貸預付賬款。
2021-07-14
借發(fā)出商品貸庫存商品做這個。
2021-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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