同學(xué)您好,老師正在計(jì)算,算好拍照給您,請(qǐng)稍等。
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我們賬上沒(méi)有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
老師好有個(gè)問(wèn)題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬(wàn),審計(jì)公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬(wàn)多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來(lái),這個(gè)事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響,謝謝
請(qǐng)教一下,社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒(méi)有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來(lái)款款
老師,現(xiàn)在公司購(gòu)買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我們賬上沒(méi)有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說(shuō)是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類,需要寫說(shuō)明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
同學(xué)您好,已經(jīng)上傳圖片,請(qǐng)看能看到嗎
可以看到
好的,請(qǐng)您看下,不懂的可以再問(wèn),感謝您的提問(wèn)。
第一問(wèn)可以這樣寫嗎
稍等,老師來(lái)看一下。
對(duì)的,同學(xué),老師年金系數(shù)查找錯(cuò)誤實(shí)在抱歉,重新查了一下,計(jì)算和您一樣。
選擇方案三,方案一直接乘以1+I或者期數(shù)減1系數(shù)m+1都可以,同學(xué)您算的是正確的。
第三個(gè)方案,第延期是三不是四。
為啥是三呀
從第五年年初開(kāi)始也就是從第四年年末開(kāi)始,所以第延期是4-1=3
找最開(kāi)始的期末然后減1就是第延期。
第三問(wèn)為啥是210乘以后面的
題目方案三就是每年年初支付210萬(wàn),您的240從哪里來(lái)的。
這個(gè)是原題。那個(gè)可能復(fù)制錯(cuò)了,如果第三問(wèn)是240是不是就是240乘以后面的
是的同學(xué),那就是240乘系數(shù)。
同學(xué)對(duì)于以上問(wèn)題,您明白了嗎?
明白了,謝謝老師
不客氣,感謝您的提問(wèn),加油!
好的謝謝老師辛苦了??!
同學(xué),不客氣,祝您學(xué)業(yè)有成,生活愉快!