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老師請教一個問題:銀行回單有一筆20萬的收入,發(fā)票才開了198863,這樣收到錢不是多了1137元嗎,這樣我該怎么記錄憑證呢,多出的錢是不退回的

2021-12-23 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 11:10

你好; 你們這個 收入 有部分是 無票收入是嗎 ?

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快賬用戶1337 追問 2021-12-23 11:13

一直有的,收入,有發(fā)票,就是發(fā)票不及時,有的發(fā)票先開出去了,錢是下個月打進來的

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齊紅老師 解答 2021-12-23 11:18

你好 ;? ?有的話做賬:借應(yīng)收賬款? 貸主營業(yè)務(wù)收入; 開票收入;? ?主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??

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快賬用戶1337 追問 2021-12-23 11:23

是這樣嗎:借銀行存款20萬,貸預收賬款20萬,借預收賬款198863,貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-23 11:28

你好;? ? ? ? 是的。 就這樣掛? ?

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快賬用戶1337 追問 2021-12-23 11:29

那不是多了1137元的嗎,怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-12-23 11:36

?你好;? 你 1137 不是無票收入嗎??

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你好; 你們這個 收入 有部分是 無票收入是嗎 ?
2021-12-23
您好 不做賬的話 銀行存款余額不正確 應(yīng)該做賬的
2020-09-30
你好; 目前的稅費 退稅;? 一般是 六稅二費的 減半退稅; 或者是緩交退回來的錢; 或者是企業(yè)所得稅匯算退稅的;? ?一般是這三種 ; 你挨著去核對你申報表即可; 或者確實不清楚的; 找稅務(wù)局問下 ; 他們給你們 說明細的? ??
2022-05-12
你好 你這個意思多出來的8千發(fā)開了發(fā)票回來 這個對方開紅字,你們要退回5千?你說存回去?不需要存回去,你退回不需要存回去了
2021-06-15
你好,你可以掛賬其他應(yīng)付款,等到查明原因
2021-01-16
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